黔西南州工业和信息化局2023年部门预算及“三公”经费
预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州工业和信息化局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州工业和信息化局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州工业和信息化局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州工业和信息化局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州工业和信息化局概况
一、部门主要职能
深入实施“工业强州”发展战略，以改革创新为动力，发展壮大特色优势产业，着力提升工业发展质量，努力构建具有黔西南州特色的现代工业体系。一是立足资源优势，在增加投资扩大总量中调整产业结构，促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化，扎实推进供给侧结构性改革，大力发展实体经济，推进产业做大做强。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业，为民营经济营造更好发展环境。四是实施大电强网+大产业发展战略，深入推进煤电网产深度融合发展，推动大数据与实体经济深度融合，加快推进智能制造、新能源、新材料、大数据等产业发展。
二、部门机构设置情况
局内设机构14个科室：办公室、人事科、运行监测和科技科、规划和投资科、产业政策和法规科、消费品工业科、原材料工业科、节能与综合利用科、工业园区科、民营经济与创业创新服务科、企业改革与发展科、电子信息与工业互联网科、大数据综合发展科、安全生产和民爆物品管理科。
三、部门人员构成
州工业和信息化局（州大数据局）总编制64人、单位在册在职人员58人，其中：行政在职人员23人、事业在职人员29人、后勤服务人员6人；离休人员1人；退休人员60人；合计119人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州工业和信息化局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计6083万元，其中：财政拨款收入6083万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余10498万元；相应安排部门支出共计16581万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目4505万元，社会保障和就业支出（208）科目294万元，卫生健康支出（210）科目31万元，资源勘探信息等支出（215）科目11659万元，住房保障支出（221）科目92万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计6083万元，其中：财政拨款收入6083万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计16581万元，其中：基本支出1600万元，占总支出的9.65%；项目支出14980万元，占总支出的90.35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。
按照支出功能科目类级区分：其他技术研究与开发支出（2060499）科目5万元，占总支出0.04%；其他技术研究与开发支出（2060799）科目4500万元，占总支出27.14%；行政单位离退休（2080501）科目142.04万元，占总支出0.85 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目95.99万元，占总支出0.57 %；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目53.8万元，占总支出0.33 %；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1.77万元，占总支出0.01 %；行政单位医疗（2101101）科目16.94万元，占总支出0.11 %；事业单位医疗（2101102）科目13.7万元，占总支出0.09 %；行政运行（2150501）科目1184.01万元，占总支出7.14%；产业发展（2150517）科目10071.18万元，占总支出60.73%；中小企业发展专项（2150805）科目404.02万元，占总支出2.43%；住房公积金（2210201）科目92.16万元，占总支出0.56%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计6083万元，比上年减少384.47万元。减少的主要原因是：上年度2060799科目预算批复为4962万元 ，本年度该科目预算批复数为4500万元。支出共计16581万元，比上年减少6384.06万元。减少的主要原因是年度结转过数为10498万元，上年结转数为16497.98万元。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计6083万元（其中：一般公共预算财政拨款6083万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（其中：科学技术支出（206）科目4500万元，占财政拨款支出的73.97%；社会保障和就业支出（208）科目294万元，占财政拨款支出的4.83%；卫生健康支出（210）科目31万元，占财政拨款支出的0.51%；资源勘探信息等支出（215）科目1166万元，占财政拨款支出的19.17%；住房保障支出（221）科目92万元，占财政拨款支出的1.52%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少384.47万元，主要原因：上年度2060799科目预算批复为4962万元 ，本年度该科目预算批复数为4500万元。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计6803万元，其中：基本支出1478万元，占一般公共预算支出的24.29%；项目支出4605万元，占一般公共预算支出的75.71%。
按照支出功能科目类级区分：其他科学技术普及支出（2060799）科目4500万元，占一般公共预算的73.98%，行政单位离退休（2080501）科目142.04万元，占一般公共预算的2.34%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目95.99万元，占一般公共预算的1.57%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目53.8万元，占一般公共预算的0.89%，财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1.77万元，占一般公共预算的0.03%，行政单位医疗（2101101）科目16.94万元，占一般公共预算的0.28%，事业单位医疗（2101102）科目13.7万元，占一般公共预算的0.22%，行政运行（2150501）科目1166.37万元，占一般公共预算的19.17%，住房公积金（2210201）科目92.16万元，占一般公共预算的1.52%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少384.47万元，主要原因：上年度2060799科目预算批复为4962万元 ，本年度该科目预算批复数为4500万元。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1478万元，其中：其中人员经费1421万元，占一般公共预算基本支出的 96.14%；公用经费57万元，占一般公共预算基本支出的 3.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1111万元，占人员经费的78.18%；对个人和 家庭的补助支出288万元，占人员经费的20.26%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出53万元，占公用经费的92.98%；资本性支出4万元，占公用经费的7.02%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加1万元，主要原因：本年度公用经费是减少了1万元，车辆运行费多2万元故本年度公用经费增加1万元。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费11万元，比上年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计减少4批次、人数减少25人；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加2万元，增加的主要原因公务用车保有量多1辆车，比上年增加2万元。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州工业和信息化局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排4500万元。其中：2023年黔西南州大数据新建项目及应付项目2000万元，占项目支出的44.44%；2023年黔西南州大数据运维服务费项目500万元，占项目支出的11.11%；政务云专项经费项目2000万元，占项目支出的44.45%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算57万元，比上年增加1万元，增长1.78%。主要原因是主要原因：本年度公用经费是减少了1万元，车辆运行费多2万元故本年度公用经费增加1万元。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额10702.86万元，其中：流动资产10550.93万元，固定资产41.93万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金6082.76万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金4500万元。部门整体支出年度绩效目标:1.保障黔西南州政府政企云服务；2.统筹政务服务数字化建设，推动政府数字化转型；3.用于支付各相关单位签订的大数据类项目合同；4.保障政务业务系统正常运转5.购买第三方专业服务机构服务，开展我州大数据项目管理全流程服务工作（包括项目评审、验收、绩效评估等）。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张燕 电话：0859-3236750
黔西南州工业和信息化局
2023年3月7日
贵公网安备 52230102000026号
