公开目录

    第一部分黔西南州工业和信息化局概况

    一、部门主要职能

    二、部门机构设置情况

    三、部门人员构成

    四、部门其他说明

    第二部分黔西南州工业和信息化局2020年预算安排说明

    一、2020年部门总收支预算情况说明

    二、2020年财政拨款收支预算情况说明

    三、2020年部门“三公”经费说明

    四、2020年项目支出情况说明

    五、2020年政府采购预算情况说明

    六、2020年运行经费预算情况说明

    七、2020年度国有资产占有使用情况说明

    八、2020年绩效目标情况说明

    九、其他需要说明的事项

    十、名词解释

    第三部分黔西南州工业和信息化局2020年预算公开报表（附件）

    一、2020年部门预算收支总表

    二、2020年部门预算收入总表

    三、2020年部门预算支出总表

    四、2020年部门预算财政拨款收支总表

    五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

    六、2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

    七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

    八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分黔西南州工业和信息化局概况

    一、部门主要职能

深入实施“工业强州”发展战略，以改革创新为动力，发展壮大特色优势产业，着力提升工业发展质量，努力构建具有黔西南州特色的现代工业体系。一是立足资源优势，在增加投资扩大总量中调整产业结构，促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化，扎实推进供给侧结构性改革，大力发展实体经济，推进产业做大做强。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业，为民营经济营造更好发展环境。四是实施大电强网+大产业发展战略，深入推进煤电网产深度融合发展，推动大数据与实体经济深度融合，加快推进智能制造、新能源、新材料、大数据等产业发展。

    二、部门机构设置情况

    局内设机构14个科室：办公室、人事科、运行监测和科技科、规划和投资科、产业政策和法规科、消费品工业科、原材料工业科、节能与综合利用科、工业园区科、民营经济与创业创新服务科、企业改革与发展科、电子信息与工业互联网科、大数据综合发展科、安全生产和民爆物品管理科。

三、部门人员构成

州工业和信息化局（州大数据局）总编制67人、单位在册人在职人员60人，其中：行政编制人员24人、事业编制人员30人、后勤服务人员6人；离休人员2人；退休人员58人；合计120人。

四、部门其他说明

无下属单位的，仅包含相关科室的单位使用本表述：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分州工业和信息化局2020年预算安排说明

    一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计9430.44万元、年初结转结余1936.07万元、支出共计28791.12万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计9430.44万元，其中：财政拨款收入9430.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计28791.12万元，其中：基本支出1460.38万元，占总支出的5.08%；项目支出27330.74万元，占总支出的94.92%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计9430.44万元，比上年增加8231.35万元。增加的主要原因是本年度增加大数据项目收入7792万元，基本收入增加85.56万元，其他项目增加353.79万元。支出共计28791.12万元，比上年增加18977.03万元。增加的主要原因是本年度支出增加项目资金20145.12万元主要今年将大数据项目资金全部加入支出。

    二、2020年财政拨款收支预算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计9430.44万元、年初结转结余18370.06万元、支出共计27747.5万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计9430.44万元，其中：一般公共预算财政拨款9430.44万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、华为云服务保底费用支出安排4000万元，占财政拨款收入的42.42%；

2、州级部门大数据类项目建设经费支出安排3350万元，占财政拨款收入的35.52%；

3、州级部门信息化系统运行维护费支出安排442万元，占财政拨款收入的4.69%；

4、行政单位离退休支出安排159.34万元，占财政拨款收入的1.69%；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排62.17万元，占财政拨款收入的0.66%；

6、机关事业单位职业年金缴费支出安排31.09万元，占财政拨款收入的0.33%；

7、财政对工伤保险基金的补助支出安排1.24万元，占财政拨款收入的0.01%；

8、财政对生育保险基金的补助支出安排2.33万元，占财政拨款收入的0.02%；

9、行政单位医疗支出安排14.43万元，占财政拨款收入的0.15%；

10、事业单位医疗支出安排11.15万元，占财政拨款收入的0.11%；

11、行政运行支出安排961.23万元，占财政拨款收入的10.19%；

12、工业和信息产业支持支出安排184万元，占财政拨款收入的1.95%；

13、其他工业和信息产业监管支出安排125万元，占财政拨款收入的1.33%；

14、住房公积金支出安排86.46万元，占财政拨款收入的0.93%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计27747.5万元，其中：基本支出1329.44万元，占总支出的4.79%；项目支出26418.06万元，占总支出的95.21%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、华为云服务保底费用支出安排4000万元，占财政拨款支出14.41%；

2、州级部门大数据类项目建设经费支出安排3350万元，占财政拨款支出的12.07%；

3、州级部门信息化系统运行维护费支出安排442万元，占财政拨款支出的1.59%；

4、行政单位离退休支出安排159.34万元，占财政拨款支出的0.57%；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排62.17万元，占财政拨款支出的0.22%；

6、机关事业单位职业年金缴费支出安排31.09万元，占财政拨款支出的0.11%；

7、财政对工伤保险基金的补助支出安排1.24万元，占财政拨款支出的0%；

8、财政对生育保险基金的补助支出安排2.33万元，占财政拨款支出的0%；

9、行政单位医疗支出安排14.43万元，占财政拨款支出的0.05%；

10、事业单位医疗支出安排11.15万元，占财政拨款支出的0.04%；

11、行政运行支出安排961.23万元，占财政拨款支出的3.46%；

12、工业和信息产业支持支出安排18522.71万元，占财政拨款支出的66.75%；

13、其他工业和信息产业监管支出安排125万元，占财政拨款支出的0.45%；

14、住房公积金支出安排86.46万元，占财政拨款支出的0.31%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计9430.44万元，比上年增加8231.35万元。增加的主要原因是本年度增加大数据项目收入7792万元，基本收入增加85.56万元，其他项目增加353.79万元。财政拨款支出共计27747.5万元，比上年增加18282.03万元。增加的主要原因是增加单位上年结余指标较大和大数据项目资金。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费18万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费8万元，同上年一致；公务接待费2万元，同上年一致；公务车购置及运行维护费8万元，同上年一致，我单位现有车4辆，同上年一致。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排7917万元。其中：华为云服务保底费用4000万元；州级部门大数据类项目建设经费3350万元；州级部门信息化系统运行维护费442万元；2020年工作经费125万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算55.2万元，比上年增加0.29万元，增长0.53%。主要原因是增加在职人员2名，退休人员1名。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额19360.68万元，其中：流动资产18942.69万元，固定资产417.99万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

    2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金9430.44万元（其中入库企业奖励资金184万元为对下级补助资金，在本单位预算公开表中未体现），其中基本支出1329.44万元；项目支出8101万元，涉及项目5个。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张燕                 电话：0859-3236750

                              黔西南州州工业和信息化局

                                   2020年2月26日