目录
第一部分 州工信委概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分州工信委2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分州工信委2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分黔西南州工业和信息化委员会概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职能：根据《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于印发〈黔西南州人民政府机构改革的实施意见〉的通知》（州委（2010）15号）和黔西南州机构编制委员会《关于州直各部门“三定”工作的实施意见》（州机编字［2010］1 号）文件精神，设立州工业和信息化委员会，（州编字［2011］67号）文件精神，设立州工业和信息化委员会园区管理办公室，（州编字［2011］94号）文件精神，设立州煤炭价格调节基金管理委员会办公室，（州机编字［2012］46号）文件精神，设立州民营经济发展局。
（二）部门预算单位构成：委内设15个科室：办公室、人事教育科、经济运行科、规划和投资科、产业政策科、企业改革和发展科、消费品工业科、节约能源和原材料工业科、信息化管理科、安全生产和民爆器材管理科、政策法规科、黄金管理科、离退休干部科、监察室、州工业和信息化节能监察支队。
（三）部门人员构成：
（1）人员编制。州工业和信息化委员会机关行政编制27名，工勤人员4名，重新核定工业和信息化节能监察支队事业编制15名，列入州级财政全额预算其中领导职数：主任1名，常务副主任1名，副主任2名，纪检组组长1名，机关党委书记1名，总工程师1名，总经济师1名，科级职数22名（含工业和信息化节能监察支队队长1名、副支队长1名）。
（2）实有人员。根据2019年1月工资统发数据，州工信局机关在册职工115人，在职人员55人，离休人员2人，退休人员59人，实有人员116人。
(四)、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分黔西南州工信委2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1199.09万元、年初结转结余8615万元、支出共计9814.09万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1199.09万元，其中：财政拨款收入1199.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计9814.09万元，其中：基本支出1168.09万元，占总支出的11.90%；项目支出8646万元，占总支出的88.1%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1199.09万元，比上年增加15.36万元。增加的主要原因是2019年度预算人员增加和工资上涨。支出共计9814.09万元，比上年减少4021.99万元。减少的主要原因是2019年度预算各项目资金调减。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1199.09万元、年初结转结余8615万元、支出共计9814.09万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1199.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1199.09万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体功能分类科目构成如下：
1、2080504收入安排157.06万元，占财政拨款收入的13.09%；
2、2080505收入安排68.62万元，占财政拨款收入的5.72%；
3、2080506收入安排27.45万元，占财政拨款收入的2.29%；
4、2080599收入安排32万元，占财政拨款收入的2.67%；
5、2082702收入安排13.7万元，占财政拨款收入的1.14%；
6、2082703收入安排13.7万元，占财政拨款收入的1.14%；
7、2101101收入安排144.26万元，占财政拨款收入的12.03%；
8、2101102收入安排83.3万元，占财政拨款收入的6.94%；
9、2130101收入安排17.8万元，占财政拨款收入的1.48%；
10、210501收入安排819.49万元，占财政拨款收入的68.34%；
11、2150599收入安排31万元，占财政拨款收入的2.58%；
12、2210201收入安排48.98万元，占财政拨款收入的4.08%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计9814.09万元，其中：基本支出1168.09万元，占总支出的11.9%；项目支出8646万元，占总支出的88.1%。
具体功能分类科目构成如下：
1、2080504支出安排157.06万元，占财政拨款收入的1.6%；
2、2080505支出安排68.62万元，占财政拨款收入的0.7%；
3、2080506支出安排27.45万元，占财政拨款收入的0.28%；
4、2080599支出安排32万元，占财政拨款收入的0.32%；
5、2082702支出安排13.7万元，占财政拨款收入的0.01%；
6、2082703支出安排13.7万元，占财政拨款收入的0.01%；
7、2101101支出安排144.26万元，占财政拨款收入的1.47%；
8、2101102支出安排83.3万元，占财政拨款收入的0.84%；
9、2130101支出安排17.8万元，占财政拨款收入的0.18%；
10、210501支出安排819.49万元，占财政拨款收入的8.35%；
11、2150599支出安排31万元，占财政拨款收入的0.31%；
12、2210201支出安排48.98万元，占财政拨款收入的0.5%；
13、2150510支出安排8615万元，占财政拨款收入的87.78%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1199.09万元，比上年增加15.36万元。增加的主要原因是2019年度预算人员增加和工资上涨。财政拨款支出共计9814.09万元，比上年减少4021.99万元。减少的主要原因是2019年度预算各项目资金调减。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费18万元，比上年增加2万元。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加4万元，增加的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数在2018年预算增加情况1人次；公务接待费2万元，与上年相同无增减变化，预计国内公务接待的预计批次为20次、人数为300人；公务车购置及运行维护费8万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是大数据局车辆退回原单位，财政不再预算该车辆运行费，公务用车保有量4辆。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排8646万元。其中：2019年工作经费为31万元；“千企改造”专项切块资金为1605万元；工业发展基金为5000万元；工业园区发展资金1000万元；入库企业奖励资金300万元；石材产业发展资金70万元；信息化扶贫专项资金200万元；中小企业（民营经济）发展资金440万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算66.71万元，比上年增加8.39万元，增长14.38%。主要原因是财政安排公用经费增加。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额14905.73万元，其中：流动资产14498.54万元，固定资产407.19万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目8 个，涉及财政资金8646万元。
九、其他需要说明的事项：无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 张燕 电话：0859-3236750
黔西南州工业和信息化委员会
2019年2月18日
贵公网安备 52230102000026号
