目录

    一、主要职能职责

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

（1）人员编制

（2）实有人员     

    二、部门预算安排情况说明

（一）预算收支情况

（二）预算比上年预算数增减情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

（五）财政拨款收支情况说明

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

（七）一般公共预算收支情况说明

（八）预算 “三公”经费说明    

     三、项目支出情况说明    

     四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

（二）2018年度政府采购预算情况说明

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

（四）绩效目标情况说明    

    五、名词解释  

    一、主要职能职责：
　　（一）部门主要职能：根据《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于印发〈黔西南州人民政府机构改革的实施意见〉的通知》（州委（2010）15号）和黔西南州机构编制委员会《关于州直各部门“三定”工作的实施意见》（州机编字［2010］1 号）文件精神，设立州工业和信息化委员会，（州编字［2011］67号）文件精神，设立州工业和信息化委员会园区管理办公室，（州编字［2011］94号）文件精神，设立州煤炭价格调节基金管理委员会办公室，（州机编字［2012］46号）文件精神，设立州民营经济发展局。
    （二）部门预算单位构成：委内设 15 个科室：办公室、人事教育科、经济运行科、规划和投资科、产业政策科、企业改革和发展科、消费品工业科、节约能源和原材料工业科、信息化管理科、安全生产和民爆器材管理科、政策法规科、黄金管理科、离退休干部科、监察室、州工业和信息化节能监察支队。
    （三）部门人员构成：
    （1）人员编制。州工业和信息化委员会机关行政编制 27 名，工勤人员4名，重新核定工业和信息化节能监察支队事业编制15名，列入州级财政全额预算其中领导职数：主任 1名，常务副主任1名，副主任2 名，纪检组组长1名，机关党委书记 1 名，总工程师1 名，总经济师1名，科级职数22名（含工业和信息化节能监察支队队长1 名、副支队长1名）。
    （2）实有人员。根据2018年1月工资统发数据，州工信委机关在册职工 115人，在职人员 55人，离休人员 2 人，退休人员58人，实有人员115人。
    二、部门预算安排情况说明
    （一）州工信委预算收支情况：州工信委2018年收支总预算数为138360807元、年初结转结余金额为126523453元、年末结转结余金额无。
    （二）州工信委预算比上年预算数增减情况说明
    2018年本单位预算收支情况：其中基本支出预算1524.77万元，项目支出预算1.23亿元，合计：1.38亿元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1058.7万元，项目支出预算8000万元，合计：9058.7万元。2018年预算比2017年预算增加4777.3万元，其中基本支出增加466.07万元，原因是人员增加及2018年增加职业年金及养老保险金的预算，项目支出增加4311万元，原因是各项指标上涨上年结余指标多。
    （三）州工信委收入预算情况说明：2018年人员经费收入为1091.59万元，占总收入92.21%；公用经费收入为58.32万元，占总收入4.83%；其他运转经费35万元项收入构成情况，占总收入2.96%；。
    （四）州工信委支出预算情况说明：支出预算的各项支出构成情况如下：2080505支出 668031元占总支出0.48%、2080506支出 267213元占总支出0.19%、2082702支出 13360元占总支出0.09%、2082703支出13360元占总支出0.009%、2101101支出129934元占总支出0.09%、2101102支出 83436元占总支出0.06%、2150501支出13591614元占总支出9.82%、2210201支出480825元占总支出3.47%、2150510支出 122763034元占总支出88.72%、2150599支出350000元占总支出2.5%。
    （五）财政拨款收支情况说明：州工信委年初预算收入为11837354元，年初财政结转结余为114474512元，总收入为126311866元，2018年州工信委预算支出为社会保障和就业支出961964元、医疗卫生与计划生育支出213370元、资源勘探信息等支出124655707元、住房公积金支出480825元。、年末财政拨款结转结余为0。
    （六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支安排情况其中基本支出预算1149.91 万元，项目支出预算1.14亿元，合计1.26亿元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1464.56万元，项目支出预算8072.18万元，合计：9536.74万元。2018年预算比2017年预算增加3094.44万元，其中基本支出减少314.65万元，原因是上年度基本支出结余过多。
    （七）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公共预算收入如下：2080505收入668031元、2080506收入267213元、2082702收入13360元、2082703收入13360元、2101101收入129934元、2101102收入83436元、2150501收入9831195元、2150599收入350000元、2210201收入480825元、合计收入11837354元。支出情况：基本支出2080505支出668031元、2080506支出267213元、2082702支出13360元、2082703支出13360元、2101101支出129934元、2101102支出83436元、2210201支出480825元、2150501支出9842955元基本支出合计11499114元，项目支出2150510支出114462752元，2150599支出350000元。
    （八）2018年州工信委预算 “三公”经费说明。 2018年本单位“三公”经费预算总计为160000元，与上年相比增加20000元，长涨14.28%，原因：因大数据局有使用车辆在我单位报销费用，故调整预算。其中：因公出国（境）40000元，与上年度预算无变化；公务接待费为20000元，与上年度预算无变化，预计接待20批次、245人；公务用车运行费为100000元，与上年相比增加20000元，上涨14.28%，原因：因大数据局（大数据局无经费）有使用车辆在我单位报销费用，故调整预算。目前公务用车保有量为5辆。    

     三、项目支出情况说明
    项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。
    四、其他需要说明的事项
    （一）2018年单位运行经费预算说明
    2018年州工信委机关运行经费财政拨款预算35万元，比上年增加5万元，增长16.67%。主要原因是大数据局人员无编制需工作经费。
    （二）2018年度政府采购预算情况说明
    2018年，州工信委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    （三）2018年度国有资产占有使用情况说明
    2018年初，州工信委共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
    2018年初资产总额1.307亿元，其中：流动资产9706.37万元固定资产395.46万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
    （四）绩效目标情况说明
    2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算无。
    五、名词解释
    一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
    一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
    事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

    政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
    附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
    附表三：黔西南州工业和信息化委员会2018年部门预算支出总表；
    附表四：黔西南州工业和信息化委员会2018年部门预算财政拨款收支总表；
    附表五：黔西南州工业和信息化委员会2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
    附表六：黔西南州工业和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
    附表七：黔西南州（工业和信息化委员会2018年部门预算政府性基金收支预算表；
    附表八：黔西南州工业和信息化委员会2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                        
 
                         黔西南州工业和信息化委员会
                                 2018年2月7日

    附件:州工信委2018年部门预算公开套表公式保护（1.26）(1).xls