目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州工业和信息化局概况
（一）部门职责
深入实施“工业强州”发展战略，以改革创新为动力，发展壮大特色优势产业，着力提升工业发展质量，努力构建具有黔西南州特色的现代工业体系。一是立足资源优势，在增加投资扩大总量中调整产业结构，促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化，扎实推进供给侧结构性改革，大力发展实体经济，推进产业做大做强。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业，为民营经济营造更好发展环境。四是实施大电强网+大产业发展战略，深入推进煤电网产深度融合发展，推动大数据与实体经济深度融合，加快推进智能制造、新能源、新材料、大数据等产业发展。
（二）机构设置
局内设机构14个科室：办公室、人事科、运行监测和科技科、规划和投资科、产业政策和法规科、消费品工业科、原材料工业科、节能与综合利用科、工业园区科、民营经济与创业创新服务科、企业改革与发展科、电子信息与工业互联网科、大数据综合发展科、安全生产和民爆物品管理科。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州工业和信息化局部门决算包括：本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计26,678.06万元，与2019年相比，增加242.69万元，增长0.92%。主要原因是：上年度项目资金结余本年度使用过多 。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8,787.93万元，其中：财政拨款收入8,609.53万元，占97.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入178.41万元，占2.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,034.37万元，其中：基本支出1,272.99万元，占12.69%；项目支出8,761.39万元，占87.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计25,984.83万元。与2019年相比，增加788.3万元，增长3.13%。主要原因是：本年度主要增加了智慧金州平台一期费用 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,855.29万元，占本年支出合计的98.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,975.82万元，增长43.26%。主要原因是：本年度主要增加了智慧金州平台一期费用 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060799科目（类）支出1987.42万元，占20.17 %；2080501科目（类）支出228.95万元，占2.33%；2080505科目（类）支出66.41万元，占0.67 %；2082702科目（类）支出1.33万元，占0.02 %；2082703科目（类）支出2.33万元，占 0.03%；2089901科目（类）支出0.6万元，占0.01 %；2101101科目（类）支出16.82万元，占0.17 %；2101102科目（类）支出12.91万元，占 0.13%；2111001科目（类）支出312.09万元，占3.17%；2150501科目（类）支出852.26万元，占8.62 %；2150510科目（类）支出6115.82万元，占 62.06%；2150599科目（类）支出35.65万元，占0.37 %；2150805科目（类）支出112万元，占1.13 %；2210201科目（类）支出90.07万元，占0.92 %；2240199科目（类）支出20万元，占0.20 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为27747.5万元，支出决算为9,855.29万元，完成当年预算的35.52%。决算数等于预算数，主要原因是：预算时结余数过大，由于本年度没有支付华为服务费4000万元及其他项目未达到支付条件。其中：
（1）2060499其他技术研究与开发。当年预算为7792万元，支出决算为1987.42万元，完成当年预算的25.5%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度没有支付华为服务费4000万元及其他项目未达到支付条件。
（2）2080501行政单位离退休。当年预算为159.34万元，支出决算为228.95万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员调整工资及生活补助金。
（3）2080505机关事业单位养老保险缴费支出。当年预算为62.17万元，支出决算为66.41万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位增加人员。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为31.09万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金2020年单位应缴部分根据相关要求没有做实，年底没有退休人员，职业年金才滑坡支付。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.24万元，支出决算为1.33万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年单位在职人员增加。
（6）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整到行政单位医疗。
（7）2101101行政单位医疗。当年预算为14.43万元，支出决算为16.82万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年单位在职人员增加及生育保险科目调整。
（8）2101102行政单位医疗。当年预算为11.15万元，支出决算为12.91万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年单位事业人员增加。
（9）2150501行政运行。当年预算为961.58万元，支出决算为852.26万元，完成当年预算的88.63 %。决算数小于预算数的主要原因是：预算时结余数过大。
（10）2150510工业和信息产业支持。当年预算为18500.7万元，支出决算为6115.82万元，完成当年预算的33.05%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时此科目结余数过大。
（11）2150599其他工业和信息产业监管支出。当年预算为125万元，支出决算为35.65万元，完成当年预算的28.52%。决算数小于预算数的主要原因是：科目调整到（2150501）。
（12）2210201住房公积金。当年预算为86.46万元，支出决算为90.07万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年在职人员增加。
（13）2111001能源节约利用。当年预算为0万元，支出决算为312.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算变动新能源汽车补助金。
（14）2089901其他社会和保障和就业支出。当年预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整变动。
（15）2240199其他应急管理支出。当年预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：两年度的安全奖励金科目调整变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.31万元，其中：人员经费1,136.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费135.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为14.78万元，决算数小于预算数。其原因是；202年度单位没有出国出境人次，公务接待也相对减少。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.78万元，比上年减少2.39万元，下降13.94%，减少原因是202年度单位没有出国出境人次，公务接待也相对减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少8.59万元，下降100%，减少原因是由于疫情原因，国家不安排出国出境公务；公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，占95.75%，比上年增加6.15万元，增长76.88%，增加原因是单位增设煤化专班增加一辆公务用车不在我单位编制内；公务接待费支出0.63万元，占4.25%，比上年增加0.05万元，增长7.79%，增加原因是单位厉行节约，严格遵守中央八项规定没有公函和超标准一律不给予接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算8万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为14.15万元,完成预算的100 %，主要原因是单位增设煤化专班增加一辆公务用车不在我单位编制内。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.15万元。主要用于公务用车维修维护，保险，过路费、油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算为2，支出决算为0.63万元，完成预算的31.5 %，主要原因是单位厉行节约，严格遵守中央八项规定没有公函和超标准一律不给予接待。国内公务接待支出0.63万元， 2020年国内公务接待11批次，123人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出135.86万元，比2019年增加94.57万元，增长229.03%，主要原因是：人员工资正常晋升及人员增加等 。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金6524.78万元，自评覆盖率达到75%。
具体情况如下：1、华为云服务保底费用（大数据局），黔西南州提供广义的政务服务，企业云服务，为国内各个区域提供政企云服务。总保底费用2亿元，从2016年起每个协议年保底费用4000万元，在每个协议年3月1日、9月1日前分两次向华为公司支付。2、州级部门信息化系统运行维护费（大数据局）主要用于：黔西南州政府数据开放平台和共享交换平台技术运维服务经费，州委组织部信息化系统维护经费，州医保信息化建设经费，州督查局督查平台运行维护费，州公积金中心系统运行维护费，州卫生健康局信息系统维护资金，州公共资源交易中心信息软件平台维护费、不见面开标以及中心平台数据检测认证经费。3、州级部门大数据类项目建设经费（大数据局）各单位的建设功能平台在“智慧金州”平台中实现统一互通能避免各各单位的各项规划互相重叠，助力各项规划顺利推进，避免造成重复建设等财政资金的资源浪费，促进生态发展。4、入库企业奖励资金推动全州2019年实现60户新增规模以上工业企业入库统计，对县（市、新区）新增1户国标企业入库奖励2万元；净增企业完成年度规上企业入库任务数给予辖区政府20万元的奖励。
2、项目支出绩效自评报告
见附件2
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）功能分类：
（1）2060499其他技术研究与开发；（2）2080501行政单位离退休；（3）2080505机关事业单位养老保险缴费支出；（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出；（5）2082702财政对工伤保险基金的补助；（6）2082703财政对生育保险基金的补助；（7）2101101行政单位医疗；（8）2101102行政单位医疗；（9）2150501行政运行；（10）2150510工业和信息产业支持。（11）2150599其他工业和信息产业监管支出；（12）2210201住房公积金；（13）2111001能源节约利用；（14）2089901其他社会和保障和就业支出；（15）2240199其他应急管理支出。
五、附件
附件2：州工业和信息化局2020年整体支出绩效自评报告.pdf
贵公网安备 52230102000026号
