目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州工信局概况
（一）主要职能
一、部门主要职能
（一）部门主要职能：根据《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于印发〈黔西南州人民政府机构改革的实施意见〉的通知》（州委（2010）15号）和黔西南州机构编制委员会《关于州直各部门“三定”工作的实施意见》（州机编字［2010］1 号）文件精神，设立州工业和信息化委员会，（州编字［2011］67号）文件精神，设立州工业和信息化委员会园区管理办公室，（州编字［2011］94号）文件精神，设立州煤炭价格调节基金管理委员会办公室，（州机编字［2012］46号）文件精神，设立州民营经济发展局。
（二）机构设置及部门决算单位构成：委内设15个科室：办公室、人事教育科、经济运行科、规划和投资科、产业政策科、企业改革和发展科、消费品工业科、节约能源和原材料工业科、信息化管理科、安全生产和民爆器材管理科、政策法规科、黄金管理科、离退休干部科、监察室、州工业和信息化节能监察支队。
三、贵州黔西南州工信局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州工信局2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州黔西南州工信局2018年度收支决算总计21092.76万元，与2017年相比，增加3719.86万元，增加21.41%。主要原因是：年初结转结余比2017年年初结转结余增加3235.87万元。
（二）贵州黔西南州工信局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计8597.29万元，其中：财政拨款收入8373.92万元，占本年收入97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入223.37万元，占本年收入2.6%。
（三）贵州黔西南州工信局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计 6663.74万元，其中：基本支出1355.09万元，占20.34%；项目支出5308.65万元，占本年支出79.66 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州工信局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州工信局2018年度财政拨款收支决算总计19664.5万元。与2017年相比，增加3558.97万元，增加22.09 %。主要原因是：2018年年初财政拨款结转和结余比2017年年初财政拨款结转和结余增加3231.85万元。
（五）贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出 6451.07万元，占本年支出合计的96.8 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1792.99 万元，增加38.49%。主要原因是：2060799其他科学普及支出197.5万元、2111001能源节约利用增加250.32万元、2150805中小企业发展专项增加38.83万元、2150509工业和信息产业研究与标准制定增加85万元、2150510工业和信息产业支持增加1280.54万元、2150599其他工业和信息产业监管支出增加35万元、一般公共预算财政拨款支出减少94.2万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060799其他科学普及支出1999.75万元，占31%；2111001能源节约利用支出250.32万元，占3.88 %；2150805中小企业发展专项支出38.83万元，占0.6 %；2150509工业和信息产业研究与标准制定支出85万元，占1.32%；2150510工业和信息产业支持支出2887.76万元，占44.76%；2150599其他工业和信息产业监管支出35万元，占0.54%；2150501行政运行支出1000.98万元，占15.52%；其他基本支出153.44万元，占2.38%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1183.73万元，支出决算为1154.42万元，完成当年预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及退休人员工资发放方式改变 。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为66.8万元，支出决算为68.66万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 工资的调整及人员变动。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 26.72万元，支出决算为0万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳部分的职业年金就不在账务上反映。
（3）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为 1.33万元，支出决算为1.38万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（4）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为1.33万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动 。
（5）2101101行政单位医疗的补助。当年预算为12.99万元，支出决算为14.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动 。
（6）2101102事业单位医疗的补助。当年预算为8.34万元，支出决算为9.36万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动 。
（7）2150501行政运行。当年预算为1359.16万元，支出决算为1000.98万元，完成当年预算的73.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及退休人员工资发放方式改变。
（8）2210201住房公积金。当年预算为48.08万元，支出决算为49.42万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（六）贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.42万元，其中：人员经费1125.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.99万元，比上年增加12.59万元，增加49.56 %，增加原因是出国出境人次增加。其中，因公出国（境）费支出11.94万元，占31.43%，比上年增加11.22万元，增加1558.33 %，增加原因是上年出境只有1人/次，2018年有2人出国；公务用车购置及运行维护费支出 23.34万元，占61.43 %，比上年增加0.67万元，增加2.95 %，增加原因是公务车辆使用比2017年多；公务接待费支出2.7万元，占7.11 %，比上年增加0.69万元，增加34.32 %，减少原因是增加大数据局日常开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出11.94万元。贵州黔西南州工信局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：出国日常开支费用。
（2）公务用车购置及运行维护费23.34万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费23.34万元。主要用于车辆维修、加油、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费 2.7万元。具体是：
国内公务接待支出2.7万元，主要是正常公务接待等。贵州黔西南州工信局2018年国内公务接待45批次，536人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州工信局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州工信局机关运行经费支出1154.42万元，比2017年减少94.2万元，降低7.54%，主要原因是人员变动及退休人员工资发放方式改变。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州工信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州工信局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金10000万元，自评覆盖率达到95%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：“百企改造”切块资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
项目二：黔西南州工业发展基金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
项目三：信息化专项资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无(项目已经建设完成，并已验收)。
项目四：安全生产专项资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务：进库道路、场平工程、防护土堤及围墙；本项目未完成的目标任务：主体工程、消防设施、避雷设施、远程监控、红外线报警装置、围墙护栏电网、库区绿化等还未开工建设。自评得分为30分。发现的主要问题及原因：一是办理征用建库土地手续时间过长，2016年7月起至2019年3月完成，调规结束又进行土地招拍挂，时间又是月余，所以工程不能及早开工建设，耽误了工期；二是各项建设手续繁杂，时间较长；截止今日公司已办理的手续有：《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；三是：目前为止，公司本项目尚有《施工许可证》未办得，资料已上报，等待建设部门批准，本工程目前是停工等待之中。项目预算时有普安县物资公司及兴义市乐呵公司项目建设，项目申报时只有兴义市物资公司进行申报，经州财政局审核，同意支持兴义市物资公司安全技改资金50万元。
项目五：工业园区建设考核奖补资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是各县（市、新区）财力薄弱，加之园区自身融资困难，导致基础设施建设滞后；二是各园区招商引资难度大，产业链短，落地项目少。
项目六：石材产业发展资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目七：节约能源专项资金项目根据年初设定资金50万元，未使用其原因：2018年11月16日，州工信局向州人民政府呈报了《2018年工业节能监察和节能管理业务培训工作方案》没有得到州人民政府对《方案》的具体意见，该笔资金未安排使用。
项目八：规上工业企业流动资金贷款贴息补助资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
项目九：规上工业企业入库奖励资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
项目十：中小企业（民营经济）项目资金项目（550万元）
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99分。其中：180万元用于支持兴义市、安龙县、普安县、晴隆县、册亨县、望谟县建设中小企业服务平台建设；48万元（预算50万）用于帮助企业开拓市场。320元未获批准使用（计划使用240万元用于建设普安县工业扶贫示范区，80万元用于支持册亨望谟深度贫困地区脱贫攻坚企业，经请示州政府，未获批准）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指
1、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）
2、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业战略研究与标准制定（09）
3、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）
4、资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）
5、社会保障和就业支出（208）—财政对其他保险基金的补助（27）—财政对工伤保险基金的补助（02）：反映工伤保险缴费支出；
6、社会保障和就业支出（208）—财政对其他保险基金的补助（27）—财政对生育保险基金的补助（03）：反映生育保险缴费支出;
7、医疗卫生与计划生育支出（210）—行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01):反映行政单位基本医疗保险缴费支出；
8、医疗卫生与计划生育支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗(02):反映事业单位基本医疗保险缴费支出；
9、住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）:反映职工缴纳的住房公积金支出；
10、社会保障和就业支出（208）—行政事业单位离退休（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映基本养老保险缴费支出。
黔西南州工业和信息化局
附件:贵州黔西南州工信局2018年度部门决算公开报表（见附表）.xls
贵公网安备 52230102000026号
