第一部分黔西南州公安局概况

一、部门主要职能

1.协助起草与公安工作有关的政策性措施，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

2.掌握全州社会治安等情况，分析形势，制定对策。

3.负责协调、组织、指导全州公安机关侦查工作。

4.负责协调、组织、指导、监督全州公安机关治安管理工作。

5.负责并指导、监督全州道路交通安全管理工作。

6.负责组织、指导、协调全州禁毒工作。

7.负责并指导、监督全州公安监所管理工作。

8.负责组织实施全州公安科学技术工作。

9.负责组织实施全州公安警务保障工作。

10.协调全州范围内铁路、海关缉私部门开展联勤联动。

11.负责全州公安机关跨国（境）案件侦办协作等工作。

12.依法承办和指导全州出入境管理工作。

13.负责组织、指导、监督全州公安队伍建设工作。

14.负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

15.完成州委、州政府和省公安厅交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：黔西南州公安局内设机构19个，直属机构4个，分别为：办公室、法制与督察审计支队（直属公安局、信访办公室）、干部人事科（警务辅助人员管理科）、队伍管理科（教育训练科）、新闻宣传科、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、特巡警支队、刑事侦查支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）、监所管理支队、警务保障科、交通管理支队（交通管理局）、出入境管理支队、禁毒支队、机关党委、离退休干部科等。

三、部门人员构成：黔西南州公安局实有在职人数、退休人员数为内部信息，不予公开。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州公安局2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计23602.97万元，其中：财政拨款收入23602.97万元（包括上年结转指标1846.02万元，本年预算安排21756.95万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余1846.02万元；相应安排部门支出共计23602.97万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出科目19639.26万元，社会保障和就业支出科目2441.03万元，卫生健康支出科目544.60万元，住房保障支出科目978.08万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计23602.97万元，其中：财政拨款收入23602.97万元（包括上年结转指标1846.02万元，本年预算安排21756.95万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计23602.97万元，其中：基本支出14723.69万元，占总支出的62.38%；项目支出8879.28万元，占总支出的37.62%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目10763.82万元，占总支出的45.60%；一般行政管理事务科目3021.49万元，占总支出的12.80%；特别业务科目1200.82万元，占总支出的5.09%；其他公安支出科目4319.13万元，占总支出的18.30%；其他公共安全支出科目334万元，占总支出的1.42%；行政单位离退休科目830.50万元，占总支出的3.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目1052.58万元，占总支出的4.46%；机关事业单位职业年金缴费支出科目526.29万元，占总支出的2.23%；财政对工伤保险基金的补助科目25.45万元，占总支出的0.11%；其他社会保障和就业支出科目6.21万元，占总支出的0.03%；行政单位医疗科目341.39万元，占总支出的1.45%；事业单位医疗科目10.62万元，占总支出的0.04%；公务员医疗补助科目192.59万元，占总支出的0.82%；住房公积金978.08万元，占总支出的4.14%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计23602.97万元，比上年增加10295.97万元。增加的主要原因一是因机构改革人员增加相应增加预算。二是增加一个项目经费预算。三是上年结转结余资金增加。支出共计23602.97万元，比上年增加10295.97万元。增加的主要原因一是因机构改革人员增加相应增加支出。二是增加一个项目经费支出，三是上年结转结余资金增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计23602.97万元（其中：一般公共预算财政拨款23602.97万元（包括上年结转指标1846.02万元，本年预算安排21756.95万元），占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余1846.02万元。相应安排支出共计23602.97万元。其中：公共安全支出科目19639.26万元，社会保障和就业支出科目2441.03万元，卫生健康支出科目544.60万元，住房保障支出科目978.08万元，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加10295.97万元，主要原因：一是因机构改革人员增加相应增加预算。二是增加一个项目经费预算。三是上年结转结余资金增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计23602.97万元，其中：基本支出14723.69万元，占一般公共预算支出的62.38%；项目支出8879.28万元，占一般公共预算支出的37.62%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目10763.82万元，占一般公共预算的45.60%；一般行政管理事务科目3021.49万元，占一般公共预算的12.80%；特别业务科目1200.82万元，占一般公共预算的5.09%；其他公安支出科目4319.13万元，占一般公共预算的18.30%；其他公共安全支出科目334万元，占一般公共预算的1.42%；行政单位离退休科目830.50万元，占一般公共预算的3.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目1052.58万元，占一般公共预算的4.46%；机关事业单位职业年金缴费支出科目526.29万元，占一般公共预算的2.23%；财政对工伤保险基金的补助科目25.45万元，占一般公共预算的0.11%；其他社会保障和就业支出科目6.21万元，占一般公共预算的0.03%；行政单位医疗科目341.39万元，占一般公共预算的1.45%；事业单位医疗科目10.62万元，占一般公共预算的0.04%；公务员医疗补助科目192.59万元，占一般公共预算的0.82%；住房公积金科目978.08万元，占一般公共预算的4.14%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加10295.97万元，主要原因：一是因机构改革人员增加相应增加预算。二是增加一个项目经费预算。三是上年结转结余资金增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计14723万元，其中：其中人员经费12684万元，占一般公共预算基本支出的84.15%；公用经费2040万元，占一般公共预算基本支出的13.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出11853万元，占人员经费的93.45%；对个人和家庭的补助支出831万元，占人员经费的6.55%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出1970万元，占公用经费的96.57%；资本性支出70万元，占公用经费的3.43%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加5535万元，主要原因：因机构改革人员增加相应增加预算。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费447万元，比上年增加49万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，减少的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数为0；公务接待费4万元，比上年增加0.2万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计40批次、人数增加20人；公务车购置及运行维护费443万元，比上年增加53万元，增加的主要原因按照退一补一的原则，预计采购警用无人机及反制装备专用车辆1辆、执勤执法车辆3辆。2025年本单位公务用车保有量124辆，与上年相比持平。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州公安局其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排7033.26万元。其中：离退休党支部工作补贴项目3.84万元，占项目支出的0.05%；公安专项业务工作经费项目427.70万元，占项目支出的6.08%；被强制人员医疗经费项目30万元，占项目支出的0.43%；日常办案（业务）经费项目289.50万元，占项目支出的4.12%；禁毒工作经费项目109万元，占项目支出的1.55%；常态化开展扫黑除恶专项斗争经费项目34万元，占项目支出的0.48%；黔西南州金盾基金会项目300万元，占项目支出的4.27%；公安机关警务辅助人员经费项目2942.72万元，占项目支出的41.84%；公安机关专项勤务辅警经费项目1527.35万元，占项目支出的21.72%；值勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴项目894.36万元，占项目支出的12.72%；道路交通卡口建设专项经费项目374.79万元，占项目支出5.33%；“放管服”专项经费项目100万元，占项目支出的1.42%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额2547.79万元，其中：政府采购货物预算1647.79万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算300万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算2064万元，比上年增加810万元，增长64.59%。主要原因是因机构改革人员增加，相应增加单位运行经费。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆124辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车52辆、其他用车25辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额38367.5万元，其中：流动资产1625.6万元，固定资产12155.9万元，长期投资0万元，在建工程22304.7万元，无形资产1941.9万元，其他资产339.4万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金23602.97万元，其中纳入绩效目标管理项目12个，涉及财政资金7033.26万元。部门整体支出年度绩效目标是:坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，更好统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，锚定公安工作现代化目标，认真落实州委、州政府和上级公安机关的各项部署，忠诚担当、善作善战，以高效能治理促进高质量和高水平安全良性互动，以新安全格局保障新发展格局，奋力为全州“十五五”良好开局保驾护航。

六、其他需要说明的事项

因机构改革，黔西南州公安局交管支队纳入黔西南州公安局预算。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：韦晓菲          电话：0859-3292023）

                                                        黔西南州公安局

                                                       2026年3月13日

      附件：黔西南州公安局2026年部门预算公开套表.xls