公开目录
第一部分 黔西南州公安局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州公安局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州公安局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州公安局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州公安局概况
一、部门主要职能
黔西南州公安局的主要职能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。
二、部门机构设置情况：
黔西南州公安局内设机构30个，分别为：办公室、政治部、新闻中心、治安警察支队、刑事犯罪侦察支队、森林公安局等部门。
三、部门人员构成：
黔西南州公安局编制366名（政法专项行政编制300名，工勤编制38名、事业编28名）。2023年末实有在职人员350名，其中在职干警290名，工勤人员36名，事业编24人。退休人员136名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中州公安交通管理局为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含州公安交通管理局单位预算信息。
第二部分 黔西南州公安局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计13221万元，其中：财政拨款收入13221万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计13221万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出10670万元，社会保障和就业支出1683万元，卫生健康支出316万元，住房保障支出552万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计13221万元，其中：财政拨款收入13221万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计13221万元，其中：基本支出9242万元，占总支出的69.91%；项目支出3979万元，占总支出的30.09%，上缴上级支出0万元，占总支出的0%，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出10670万元，占总支出的80.70%，社会保障和就业支出1683万元，占总支出的12.73%，卫生健康支出316万元，占总支出的2.39%，住房保障支出552万元，占总支出的4.18%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计13221万元，比上年减少1088万元。减少的主要原因是减少特警营房项目支出。支出共计13221万元，比上年减少1088万元。减少的主要原因是减少特警营房项目支出。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计13221万元（其中：一般公共预算财政拨款13221万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元，年初结转结余0万元。相应安排支出共计13221万元（其中：公共安全支出科目10670万元，占财政拨款支出的80.70%，社会保障和就业支出1683万元，占总支出的12.73%，卫生健康支出316万元，占总支出的2.39%，住房保障支出552万元，占总支出的4.18%。
年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少1088万元，主要原因：减少特警营房项目支出。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计13221万元，其中：基本支出9242万元，占一般公共预算支出的69.90%；项目支出3979万元，占一般公共预算支出的30.10%。
按照支出功能科目类级区分：公共安全支出10670万元，占总支出的80.70%，社会保障和就业支出1683万元，占总支出的12.73%，卫生健康支出316万元，占总支出的2.39%，住房保障支出552万元，占总支出的4.18%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少1088万元，主要原因：减少特警营房项目支出。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计9243万元，其中：人员经费7988万元，占一般公共预算基本支出的86.43%；公用经费1255万元，占一般公共预算基本支出的13.57%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出7236万元，占人员经费的90.59%；对个人和家庭的补助支出715万元，占人员经费的8.96%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出1245万元，占公用经费的99.20%；资本性支出10万元，占公用经费的0.80%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少1088万元，主要原因：减少特警营房项目支出。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费291万元，比上年减少4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，预计接待国内公务8批次、100人次；公务车购置及运行维护费290万元，比上年减少4万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约，控制执法执勤车辆运行维护费，公务用车购置预算按照“退一补一”原则，预计更新购置执法执勤车辆7辆。2024年本单位公务用车保有量59辆，其中一般执法执勤车辆36辆，特种专业技术用车23辆，与上年相比持平。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州公安局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排3979万元。其中：执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴项目521万元，占项目支出的13.10%，警务辅助人员经费项目2502万元，占项目支出的62.88%，公安业务工作经费项目306万元，7.70%，禁毒工作经费项目109万元，占项目支出的2.74%，日常（办案）业务经费项目177万元，占项目支出的4.43%，常态化扫黑除恶斗争工作经费项目34万元，占项目支出的0.85%，黔西南州金盾基金会资金项目300万元，占项目支出的7.54%，被强制人员医疗经费项目30万元，占项目支出的0.76%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额1050万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算350万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1255万元，比上年增加19.5万元，增长1.58%。主要原因是在职人员增加。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆59辆，其中，一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车23辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额49187.83万元，其中：流动资产3584.34万元，固定资产24864.52万元，在建工程20625.97万元，无形资产113万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金3979万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金3979万元。部门整体支出年度绩效目标是:一是扎实推进智慧公安建设。强化公安大数据服务支撑体系建设，加强公安内外数据汇聚整合，持续丰富和完善公安数据资源，加快推进“雪亮工程”项目建设，深入推进“平安黔哨”建设联网，在预防犯罪、案件侦破、应急处置、服务群众等方面发挥重要作用。二是主动服务发展大局。持续保障定点帮扶，充分发挥上下衔接、左右联动的桥梁纽带作用，持续发挥联络员、推介员、信息员和服务员作用，推动公安部和部地合作帮扶单位帮扶工作；三是严打突出违法犯罪，深入推进命案破案攻坚，坚持以排查化解矛盾纠纷为抓手，抓实抓细风险研判、法治宣传、治安巡逻等工作，从源头上强化命案风险防控治理。四是深化公安改革创新，深化“情指行”一体化机制，明确全州公安机关“情指行”一体化机制实行指挥长负责制，推动各警种各部门真正把警情处置抓实抓细抓出成效。2024年州公安局工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：雷霆 电话：0859-3292023
黔西南州公安局
2024年3月7日
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