公开目录

第一部分 黔西南州公安交通管理局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州公安交通管理局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州公安交通管理局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州公安交通管理局2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州公安交通管理局概况

一、部门主要职能

1．负责组织、指导和监督各县（市、区）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2．指导、监督各县（市、区）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。

3．指导各县（市、区）公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作。

4．组织、指导各县（市、区）公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划。

5．负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作；依法管理黔西南州境内高速公路道路交通安全工作。

二、部门机构设置情况

内设机构（正科级）：办公室、人事教育科、指挥中心、交通事故处理科、交通秩序管理科、交通安全宣传科、计划财务科、法制科、科技科、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、高速交警大队。

三、部门人员构成

州公安局交通警察支队政法专项行政编制87名，工勤编制12名。年末实有在职人数189人（其中在编民警81人，列编民警99人，工勤9人），退休36人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州公安交通管理局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计6504万元，其中：财政拨款收入6504万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余250万元；相应安排部门支出共计6754万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出科目5824万元，社会保险和就业支出科目536万元，卫生健康支出科目107万元，住房保障支出科目287万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计6504万元，其中：财政拨款收入6504万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计6754万元，其中：基本支出4597万元，占总支出的68.06%；项目支出2157万元，占总支出的31.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出科目5824万元，占总支出的86.23%；社会保障和就业支出科目536万元，占总支出的7.94%；卫生健康支出科目107万元，占总支出的科目1.58%；住房保障支出科目287万元，占总支出的4.25%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计6504万元，比上年增加667万元。增加的主要原因是人员增加和增加高速八中队营房建设尾款专项经费。支出共计6754万元，比上年增加326万元。增加的主要原因是人员增加和增加高速八中队营房建设尾款专项经费支出。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计6504万元（其中：一般公共预算财政拨款6504万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余250万元。相应安排支出共计6754万元（其中：公共安全支出科目5824万元，占财政拨款支出的86.32%；社会保障和就业支出科目536万元，占财政拨款支出的7.94%；卫生健康支出科目107万元，占财政拨款支出的1.58%；住房保障支出科目287万元，占财政拨款支出的4.25%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加667万元。主要原因：人员增加和增加高速八中队营房建设尾款专项经费。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计6754万元，其中：基本支出4597万元，占一般公共预算支出的68.06%；项目支出2157万元，占一般公共预算支出的31.94%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出科目5824万元，占一般公共预算的86.23%；社会保障和就业支出科目536万元，占一般公共预算的7.94%；卫生健康支出科目107万元，占一般公共预算的1.58%；住房保障支出科目287万元，占一般公共预算的4.25%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加326万元，主要原因：人员增加和增加高速八中队营房建设尾款专项经费支出。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计4597万元，其中：其中人员经费3928万元，占一般公共预算基本支出的 85.45%；公用经费669万元，占一般公共预算基本支出的 14.55%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3711万元，占人员经费的94.47%；对个人和家庭的补助支出151万元，占人员经费的3.84%。公用经费主要是商品和服务支出及其他资本性支出，其中：商品和服务支出497万元，占公用经费的74.29%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加370万元，主要原因：人员增加。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费271万元，比上年增加23万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费6万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费，国内公务接待预计20批次、300人次；公务车购置及运行维护费265万元，比上年增加25万元，公务用车保有量64辆，与上年相比持平。公务车购置及运行维护费增加的主要原因执勤执法车辆是高速交警的重要执勤重要工具，车辆使用频繁，为保障全州高速公路安全畅通有序，预计更换执勤车辆3辆。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州公安交通管理局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排2157万元。其中：“放管服”专项经费项目300万元，占项目支出的13.91%；辅警人员专项经费项目800万元，占项目支出的37.09%；高速八中队营房建设尾款项目257万元，占项目支出的11.91%；高速交警安全卡口建设项目200万元，占项目支出的9.27%；工作经费项目172万元，占项目支出的7.97%；日常办案（业务）经费项目96万元，占项目支出的4.54%；执勤岗位津贴和法定工作日外加班补贴项目332万元，占项目支出的15.39%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额957万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算257万元、政府采购服务预算350万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算669万元，比上年增加21万元，增长3.24%。主要原因是人员增加。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆64辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额3839万元，其中：流动资产278万元，固定资产3056万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产505万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金6504万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金1907万元。部门整体支出年度绩效目标是：2023年，州公安交管局将认真学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照省州安排部署，深入落实“产业强州”“文教兴州”“和谐稳州”三大战略，聚焦“康养胜地、人文兴义”城市定位，守正笃行、久久为功，奋力开创各项工作新局面。一是推进预防事故保安全，深化“减量控大”专项工作。二是健全完善隐患排查治理机制，消除道路交通安全隐患。三是深化交管便民利企措施，服务经济社会高质量发展。四是深化交通安全宣传教育，提升全民交通安全意识。五是推进执法规范化建设，维护社会公平正义。六是推进队伍纪律作风建设，锻造过硬公安交警铁军。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：韦晓菲     电话：0851-3119187

                                      黔西南州公安交通管理局

     2023年3月9日       

附件：2023年公安交通管理局州本级部门预算公开套表.xls