公开目录
第一部分 黔西南州公安局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 黔西南州公安局2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州公安局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州公安局2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州公安局概况
一、部门主要职能
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。
二、部门机构设置情况
黔西南布依族苗族自治州公安局内设机构30个，分别为：办公室、政治部、新闻中心、治安警察支队、刑事犯罪侦察支队、森林公安局等部门。
三、部门人员构成
黔西南布依族苗族自治州公安局编制366名（政法专项行政编制300名，工勤编制38名，事业编制28名）。2022年末实有在职人员346名，其中在职干警291名，工勤人员37名，事业人员18名。退休人员127名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中州公安交通管理局为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含州公安交通管理局预算信息。
第二部分 黔西南州公安局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计14309.52万元，其中，财政拨款收入14309.52万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计14309.52万元，按照支出功能科目类级区分：其中，公共安全支出科目12093万元、社会保障和就业支出科目1462万元、卫生健康支出科目205万元、住房保障支出科目549万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计14309.52万元，其中：财政拨款收入14309.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计14309.52万元，其中，基本支出9030.75万元，占总支出的63.11%；项目支出5278.77万元，占总支出的36.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。按照支出功能科目类级区分：公安科目12093万元，占总支出的84.5%；行政事业单位养老支出科目1450万元，占总支出的10.16%；财政对其他社会保险基金的补助科目12.1万元，占总支出的0.08%；行政事业单位医疗科目205.42万元，占总支出的1.43%；住房改革支出科目548.78万元，占总支出的3.83%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计14309.52万元，比上年减少1565.57万元，减少的主要原因是减少州公安局场所建设项目（特警营房）建设经费。支出共计14309.52万元，比上年减少1565.57万元，减少的主要原因是减少州公安局场所建设项目（特警营房）建设经费。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计14309.52万元（其中：一般公共预算财政拨款14309.52万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余14309.52万元。相应安排支出共计14309.52万元（其中：公共安全支出科目12093万元，占总支出的84.51%；行政事业单位养老支出科目1450万元，占总支出的10.13%；财政对其他社会保险基金的补助科目12.1万元，占总支出的0.08%；行政事业单位医疗科目205.42万元，占总支出的1.44%；住房改革支出科目548.78万元，占总支出的3.84%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少1565.57万元，主要原因为州公安局场所建设项目（特警营房）建设经费减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计14309.52万元，其中，基本支出9030.75万元，占一般公共预算支出的63.11%；项目支出5278.77万元，占一般公共预算支出的36.88%。
按照支出功能科目类级区分：公安科目12093万元，占一般公共预算的84.5%，行政事业单位养老支出科目1450万元，占一般公共预算的10.1%，财政对其他社会保险基金的补助科目12.1万元，占一般公共预算的0.08%，行政事业单位医疗科目205.42万元，占一般公共预算的1.43%，住房改革支出科目548.78万元，占一般公共预算的3.83%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少1565.57万元，主要原因：减少州公安局场所建设项目（特警营房）建设经费。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计14309.52万元，其中：人员经费10638万元，占一般公共预算基本支出的74.34%；公用经费3672万元，占一般公共预算基本支出的25.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出10080万元，占人员经费的94.31%；对个人和家庭的补助支出558万元，占人员经费的5.69%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出2724万元，占公用经费的74.18%；资本性支出948万元，占公用经费的25.82%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少1565.57万元，主要原因为州公安局场所建设项目（特警营房）建设经费减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费295万元比上年增加153万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费1万元，比上年增加0万元，预计接待国内公务接待8批次、100人次；公务车购置及运行维护费294万元，比上年增加153万元，增加的主要原因为执法执勤用车老旧，预算按照退一补一政策更新。2023年本单位共有车辆58辆，其中一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车23辆，与上年相比持平，预计更新6辆执法执勤用车。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州公安局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排5278.77万元。其中：被强制人员医疗经费项目30万元，占项目支出的0.56%；常态化扫黑除恶斗争工作经费项目34万元，占项目支出0.65%；公安机关技侦共建项目尾款227万元，占项目支出4.31%；公安民警人员经费项目521.40万元，占项目支出9.87%；公安业务场所建设经费项目1000万元，占项目支出18.94%；公安业务工作经费项目536.5万元，占项目支出10.17%；禁毒工作经费项目128万元，占项目支出2.42%；警务辅助人员经费项目经费2501.87万元，占项目支出47.39%；黔西南州金盾基金会资金项目300万元，占项目支出5.69% 。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额750万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算150万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1235.5万元，比上年增加87.5万元，增长0.07%，主要原因是在职人员增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆58辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额32165.33万元，其中：流动资产3415.25万元，固定资产12123.9万元，长期投资0万元，在建工程16346.20万元，无形资产99万元，其他资产180.98万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金14309.52万元，其中纳入绩效目标管理项目9个，涉及财政资金5278.77万元。部门整体支出年度绩效目标是:党的政治建设得到新加强、维护安全稳定取得新成效、护航发展大局展现新作为、法治公安建设取得新进展、公安改革创新培育新动能、基础保障水平实现新提升、公安队伍焕发新风貌。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：雷霆 电话：0859-3292023
黔西南州公安局
2023年3月9日
附件：黔西南州公安局2023年州本级部门预算公开套表.xls
贵公网安备 52230102000026号
