公开目录

第一部分 黔西南州公安交通管理局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州公安交通管理局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州公安交通管理局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州公安交通管理局2022年预算公开报表（附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2022年部门政府性基金预算收支预算表

八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分黔西南州公安交通管理局概况

一、部门主要职能

黔西南州公安交通管理局（黔西南州公安局交通警察支队）是查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序，办理机动车和驾驶人登记、驾驶人考试发证工作，组织道路交通安全宣传教育工作，处置突发事件的国家政府职能部门，隶属于黔西南州公安局，为副县级单位。

二、部门机构设置情况：

本单位（部门）内设八科一室一所三大队（人事教育科、事故科、计划财务科、秩序科、宣传科、法制科、科技科、检测科、办公室、车管所、高速交警大队、直属一大队、直属二大队），黔西南州公安交通管理局单位决算是本级决算。

三、部门人员构成：

本单位核定政法专项编制数87人，工勤编制12人。

年末实有在职人数186人（其中在编民警74人，列编民警103人，工勤9人），退休34人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分黔西南州公安交通管理局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计5836.96万元，其中：财政拨款收入5836.96万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余590.87万元；相应安排部门支出共计6427.83万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出5653.61万元，社会保障和就业支出科目406.99万元，卫生健康支出科目97.17万元，住房保障支出科目270.06万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计5836.96万元，其中：财政拨款收入5836.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计6427.83万元，其中：基本支出4227.21万元，占总支出的65.76%；项目支出2200.62万元，占总支出的34.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目4802.48万元，占总支出的74.71%；一般行政管理事务科目16.57万元，占总支出的0.26%；机关服务科目11.44万元，占总支出的0.18%；信息化建设科目71.24万元，占总支出的1.11%；执法办案科目12.35万元，占总支出的0.19%；特别业务科目150.00万元，占总支出的2.33%；其他公安支出589.52万元，占总支出的9.17%；行政单位离退休62.63万元，占总支出的0.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出221.23万元，占总支出的3.44%；机关事业单位职业年金缴费支出116.04万元，占总支出的1.81%；财政对工伤保险基金的补助5.53万元，占总支出的0.09%；其他社会保障和就业支出科目1.56万元，占总支出的0.02%；行政单位医疗97.17万元，占总支出的1.51%；住房公积金270.06万元，占总支出的4.20%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计5836.96万元，比上年增加166.84万元。增加的主要原因是一是批量民警职级调整，导致工资支出、社会保障支出、住房公积金支出等支出增加。二是项目支出增加高速交通安全卡口建设经费。支出共计6427.83万元，比上年减少1316.17万元。减少的主要原因：上年高速八中队营房建设资金及智慧交管平台建设资金结余。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计5836.96万元（其中：一般公共预算财政拨款5836.96万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余590.87万元。相应安排支出共计6427.83万元（其中：公共安全支出科目5653.61万元，占财政拨款支出的87.96%；社会保障和就业支出406.99万元，占财政拨款支出的6.33%；卫生健康支出支出97.17万元，占财政拨款支出的1.51%；住房保障支出270.06万元，占财政拨款支出的4.20%；），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加166.84万元，主要原因：一是批量民警职级调整，导致工资支出、社会保障支出、住房公积金支出等支出增加。二是项目支出增加高速交警安全卡口建设经费。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计6427.83万元，其中：基本支出4227.21万元，占一般公共预算支出的65.76%；项目支出2200.62万元，占一般公共预算支出的34.24%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行科目4802.48万元，占一般公共预算的74.71%，一般行政管理事务科目16.57万元，占一般公共预算的0.26%，机关服务科目11.44万元，占总支出的0.18%；信息化建设科目71.24万元，占总支出的1.11%；执法办案科目12.35万元，占总支出的0.19%；特别业务科目150.00万元，占总支出的2.33%；其他公安支出589.52万元，占总支出的9.17%；行政单位离退休62.63万元，占总支出的0.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出221.23万元，占总支出的3.44%；机关事业单位职业年金缴费支出116.04万元，占总支出的1.81%；财政对工伤保险基金的补助5.53万元，占总支出的0.09%；其他社会保障和就业支出科目1.56万元，占总支出的0.02%；行政单位医疗97.17万元，占总支出的1.51%；住房公积金270.06万元，占总支出的4.20%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少1316.17万元，主要原因：上年高速八中队营房建设资金及智慧交管平台建设资金结余。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计4227.21万元，其中：其中人员经费3579.71万元，占一般公共预算基本支出的84.67%；公用经费647.50万元，占一般公共预算基本支出的15.33%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3392.14万元，占人员经费的94.76%；商品服务支出49.94，占人员经费的1.39%；对个人和家庭的补助支出137.63万元，占人员经费的3.85%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：工资福利支出20.40万元，占公用经费的3.15%；商品和服务支出584.58万元，占公用经费的90.28%；对个人和家庭的补助42.52万元，占公用经费的6.57%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加68.21万元，主要原因：批量民警职级调整，导致工资支出、社会保障支出、住房公积金支出等支出增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费248万元，比上年增加37万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费8万元，预计接待25批次、700人，比上年减少3万元，减少的主要原因是厉行节约，严控接待费支出；2022年公务用车保有量63辆，与上年相比持平；公务车购置及运行维护费240万元，比上年增加40万元，增加的主要原因执勤执法车辆是高速交警的重要执勤重要工具，车辆使用频繁，为保障全州高速公路安全畅通有序，按照退一补一原则，更换执勤车辆2辆。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州公安交通管理局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排1611.91万元。其中：“放管服”专项经费项目150.00万元，占项目支出的9.31%；速交通安全卡口建设（非税）100.00万元，占项目支出的6.20%；工作经费172.00万元，占项目支出的10.67%；日常办案（业务）经费92.50万元，占项目支出的5.74%；辅警专项经费779万元，占项目支出的48.33%；执勤岗位津贴和法定工作日之外加班费318.41万元，占项目支出的19.75%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额394万元，其中：政府采购货物预算394万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算707.50万元，比上年减少24.5万元，减少3.34%。主要原因严格控制车辆用车运行维护费支出。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额4882.51万元，其中：流动资产467.12万元，固定资产3337.11万元，长期投资0万元，在建工程364.96万元，无形资产713.32万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金5836.96万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金1611.91万元。部门整体支出年度绩效目标是1.确保全州公安交管工作稳定，交通环境和谐平安。2.做好冠疫情防控工作，防范各类风险隐患叠加升级。3.依法严厉打击酒驾醉驾、三超一疲劳等重点交通违法行为，保障全州道路交通环境稳定。4.做好全州道路交通事故处理、统计及综合研判、深度调查，为全州道路交通隐患提出合理建议意见。5.进一步在车辆管理方面进行创新，严格落实便民、利民服务措施。6.加大宣传力度，认真开展“七进”道路交通安全宣传活动，提升人民群众交通安全意识。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：韦晓菲                  电话：3119187

  黔西南州公安交通管理局

                                 2022年3月15日

附件：2022年公安交通管理局州本级部门预算公开套表.xls