公开目录

第一部分   黔西南州公安局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  黔西南州公安局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  黔西南州公安局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分  黔西南州公安局2022年预算公开报表（附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2022年部门政府性基金预算收支预算表

八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分  黔西南州公安局概况

一、部门主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。

二、部门机构设置情况

黔西南布依族苗族自治州公安局内设机构27个，分别为：1.纪律检查委员会（与监察室合署办公），内设机构：综合科、案件审理科、信访科。2.机关党委，内设机构：机关党委办公室。3.办公室（指挥中心），内设机构：综合科、情报研判科（情报信息研判中心）、警务处置科、档案管理科、视频侦查大队、机要科。4.政治部，内设机构：综合科、干部人事科、干警教育训练科、离退休干部科、队伍管理科。5.新闻中心。6.治安警察支队，内设机构：综合科、治安管理大队、内部单位安全保卫大队、案件侦察大队、保安工作管理大队、户政和基层基础工作指导大队。7.刑事犯罪侦察支队（州公安局刑事科学技术研究所）,内设机构：综合科、技术科（情报信息研判室）、侦察一大队（负责重案侦察）、侦察二大队、警犬训导大队（州公安局警犬基地）、情报技术大队(州公安局反诈中心)。8.技术侦察支队，内设机构：综合大队（情报信息科），第一、第二、第三、第四、第五侦察大队、技术保障大队、执法监督大队。9.特（巡）警支队，内设机构：综合科、反恐防暴突击一大队、反恐防暴突击二大队。10.禁毒工作支队（州禁毒委员会办公室），内设机构：综合科、情报技术大队、侦察大队、禁毒工作指导大队、查缉大队、禁毒预防教育科。11.经济犯罪侦察支队，内设机构：综合科、侦察大队、情报技术大队。12.监所管理支队，内设机构：综合科、三所工作指导大队、看守所。13.警卫处。14.网络安全保卫支队,内设机构：综合科、侦察大队、管理监察大队、互联网信息监控中心。15.国内安全保卫支队，内设机构：综合科、侦察大队、防范和处理邪教犯罪工作大队（民族宗教领域工作科）。16.兴义机场公安分局，内设机构：办公室、空防科、派出所、兴义机场交警大队。17.警务督察支队。18.科技信息通信支队。19.法制支队，内设机构：综合科、执法监督大队、行政复议大队、案件审理大队。20.审计处。21.党委办公室。22.出入境管理支队。23.警务保障处，内设机构：综合科、财务科。24.反恐怖活动办公室，内设机构：情报案件侦查大队、应急处置大队。25.山地旅游警察支队。26.有组织犯罪侦查支队。27.森林公安局，内设机构：办公室（指挥中心）、法制科、森林消防科、刑事侦查支队（治安警察支队）。

三、部门人员构成

黔西南布依族苗族自治州公安局编制365名（政法专项行政编制300名，工勤编制40名，事业编制25名）。2021年末实有在职人员451名，其中在职干警291名，工勤人员39名，退休人员121名。

四、部门其他说明

本单位下属单位中州公安局交警支队（州公安交通管理局）为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含州交警支队（州公安交通管理局）预算信息。

第二部分  黔西南州公安局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计15875.09万元，其中：财政拨款收入15875.09万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计15875.09万元，按照支出功能科目类级区分,其中：公共安全支出科目14210.56万元、社会保障和就业支出科目976.76万元、卫生健康支出科目185.65万元、住房保障支出科目502.12万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计15875.09万元，其中：财政拨款收入15875.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计15875.09万元，其中：基本支出8225.76万元，占总支出的51.82%；项目支出7649.33万元，占总支出的48.18%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：公安科目14210.56万元，占总支出的89.51%；行政事业单位养老支出科目966.24万元，占总支出的6.09%；财政对其他社会保险基金的补助科目10.52万元，占总支出的0.07%；行政事业单位医疗科目185.65万元，占总支出的1.17%；住房改革支出科目502.12万元，占总支出的3.16%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计15875.09万元，比上年增加6074.88万元。增加的主要原因是增加女子看守所搬迁、州公安局场所建设项目（特警营房）项目、州智慧监管综合实战分中心及公安机关信息技侦用房建设等项目收入。支出共计15875.09万元，比上年增加6074.88万元。增加的主要原因增加女子看守所搬迁、州公安局场所建设项目（特警营房）项目、州智慧监管综合实战分中心及公安机关信息技侦用房建设等项目支出。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计15875.09万元（其中：一般公共预算财政拨款15875.09万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0元。相应安排支出共计15875.09万元（其中：公共安全支出科目14210.56万元，占财政拨款支出的89.51%；社会保障和就业支出科目976.76万元，占财政拨款支出的6.16%；卫生健康支出科目185.65万元，占财政拨款支出的1.17%；住房保障支出科目502.12万元，占财政拨款支出的3.16%，年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加6074.88万元，主要原因：项目支出增加。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计15875.09万元，其中：基本支出8225.76万元，占一般公共预算支出的51.82%；项目支出7649.33万元，占一般公共预算支出的48.18%。

按照支出功能科目类级区分：公安科目14210.56万元，占一般公共预算的89.51%；行政事业单位养老支出科目966.24万元，占一般公共预算的6.09%；财政对其他社会保险基金的补助科目10.52万元，占一般公共预算的0.07%；行政事业单位医疗科目185.65万元，占一般公共预算的1.17%；住房改革支出科目502.12万元，占一般公共预算的3.16%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加6074.88万元，主要原因：项目支出增加。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计15875.09万元，其中：其中人员经费7488.41万元，占一般公共预算基本支出的47.17%；公用经费8386.68万元，占一般公共预算基本支出的52.83%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出6949.05万元，占人员经费的92.80%；对个人和家庭的补助支出539.36万元，占人员经费的7.20%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出7987.48万元，占公用经费的95.24%；资本性支出399.2万元，占公用经费的4.76%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加641.41万元，主要原因：在职民警人员数增加，基本工资、公用经费增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费142万元，比上年减少32万元，减少18.6%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，减少的主要原因疫情控制，原则上不产生出国（境）费用；公务接待费1万元，比上年减少5万元，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。2022年预计接待8批次、100人；公务车购置及运行维护费141万元，比上年减少19万元，减少的主要原因是疫情影响，减少省际间交流活动。2022年本单位共有车辆58辆，其中一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车23辆，与上年相比持平，预计更新6辆执法执勤用车。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州公安局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排7649.33万元。其中：被强制人员医疗经费项目30万元，占项目支出的0.40%；常态化扫黑除恶斗争工作经费34万元，占项目支出的0.44%；公安民警人员经费509.13万元，占项目支出的6.66%；公安业务工作经费524万元，占项目支出的6.85%；禁毒工作经费128万元，占项目支出的1.67%；警务辅助人员经费2191万元，占项目支出的28.64%；女子看守所搬迁经费600万元，占项目支出的7.84%；州公安局场所建设项目经费3234万元，占项目支出的42.28%；州智慧监管综合实战分中心及公安机关信息技侦用房建设项目399.2万元，占项目支出5.22%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额4833.2万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算4233.2万元、政府采购服务预算100万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1148万元，比上年增加80.5万元，增长7.5%。主要原因是在职人员数增加。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆58辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额30213.48万元，其中：流动资产5248.98万元，固定资产13319.85万元，长期投资0万元，在建工程11545.65万元，无形资产99万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金15875.09万元，其中纳入绩效目标管理项目9个，涉及财政资金7649.33万元。部门整体支出年度绩效目标及重点项目绩效目标的重点内容是:1.坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕“一防两不停、喜迎党代会”主旋律，持续抓紧抓实抓好护航村支“两委”换届选举、护航电煤保供、护航乡村振兴、污染防治攻坚战、疫情防控等各项中心工作，为全州乡村振兴和经济社会高质量发展贡献公安力量；2.以常态化开展扫黑除恶斗争为统领，全力以赴打击治理电信网络诈骗等新型违法犯罪，持续开展命案攻坚，严打严防“两抢一盗”“黄赌毒”“食药环”等各类违法犯罪，突出抓好道路交通安全隐患整治；3.加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，加强民爆物品等公共安全风险隐患排查整治，切实保障人民群众生命财产安全。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

  联系人：雷霆                  电话：0859-3292023

     黔西南州公安局

                                  2022年3月14日

附件：黔西南州公安局2022年州本级部门预算公开套表.xls