公开目录
第一部分 公安交通管理局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分公安交通管理局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分公安交通管理局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分公安交通管理局2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分公安交通管理局概况
一、部门主要职能:
本单位全称为：黔西南州公安局交通警察支队。是依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序，办理机动车和驾驶人登记、驾驶人考试发证工作，组织道路交通安全宣传教育工作，处置突发事件的国家政府职能部门，隶属于黔西南州公安局，为副县级单位。
二、部门机构设置情况：
支队下设八科一室一所三大队（人事教育科、事故科、计划财务科、秩序科、宣传科、法制科、科技科、车检科、办公室、车管所、高速大队、直属一大队、直属二大队）。从预算单位构成看，黔西南州公安局交通警察支队部门决算是本级决算。
三、部门人员构成：
单位核定政法专项编制数87人，工勤编制12人;
年末实有在职人员183人（其中在编民警66人；列编民警107人；工勤10人）。年末单位财政经费开支其他人员有：退休36人、遗属4人、长期聘用人员（协勤）163人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分公安交通管理局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计5670.12万元，其中：财政拨款收入5670.12万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余2073.44万元；相应安排部门支出共计7744万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出（204）科目6977万元，社会保障和就业支出（208）科目407万元，卫生健康支出（210）科目94万元，住房保障支出（221）科目266万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计7744万元，其中：财政拨款收入7744万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；无经营收入等……。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计7744万元，其中：基本支出4159万元，占总支出的53.71%；项目支出3585万元，占总支出的46.29%；上缴上级支出0万元；无经营支出等……。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出（204）科目6977万元，占总支出的90.09%；社会保障和就业支出（208）科目407万元，占总支出的5.26%；卫生健康支出（210）科目94万元，占总支出的1.21%；住房保障支出（221）科目266万元，占总支出的3.43%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计7744万元，比上年增加1769.82万元。增加的主要原因是年初结转结余。支出共计7744万元，比上年增加1769.82万元。增加的主要原因是年初结转结余。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计5670.12万元（其中：一般公共预算财政拨款5670.12万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元），年初结转结余2073.44万元。相应安排支出共计7744万元（公共安全支出（204）科目6977万元，占财政拨款收入的90.09%；社会保障和就业支出（208）科目407万元，占财政拨款收入的5.26%；卫生健康支出（210）科目94万元，占财政拨款收入的1.21%；住房保障支出（221）科目266万元，占财政拨款收入的3.43%），年末结转结余0万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加1769.82万元，主要原因：年初结转结余增加过大。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明。
2021年本部门一般公共预算支出共计7744万元，其中：基本支出4159万元，占一般公共预算支出的53.71%；项目支出3585万元，占一般公共预算支出的46.29%。。
按照支出功能科目类级区分：公共安全支出（204）科目6977万元，占一般公共预算的90.09%；社会保障和就业支出（208）科目407万元，占一般公共预算的5.26%；卫生健康支出（210）科目94万元，占一般公共预算的1.21%；住房保障支出（221）科目266万元，占一般公共预算的3.43%。2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，增加（减少）1769.82万元，主要原因：年初结转结余增加过大。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2021年本部门一般公共预算基本支出合计4159万元，其中：其中人员经费3493万元，占一般公共预算基本支出的83.97%；公用经费665万元，占一般公共预算基本支出的 16.03%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3311万元，占人员经费的94.78%；对个人和 家庭的补助支出182万元，占人员经费的5.22%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出630万元，占公用经费的94.74%；资本性支出35万元，占公用经费的5.26%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，增加（减少）184.85万元，主要原因：有人员增加。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费196万元，比上年减少1万元。其中：因“公务接待费11万元，比上年减少1万元，”预计接待30批，1100人批次，减少的主要原因是严格控制公务接待、逐年减少公务接待费用；公务车购置及运行维护费200万元，比上年增加15万元，增加的主要原因是高速公路旅程增加，巡逻执勤范围增大增强；交管业务的开展使执勤执法车辆运行费用增加。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 公安交通管理局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排1544.5万元。其中：放管服项目150万元，占项目支出的9.71%；2021年辅警专项779万元，占项目支出的50.44%；2021年工作经费202万元，占项目支出的13.08%；2021年人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴306万元，占项目支出的19.81%；2021年日常办案业务费91.5万元，占项目支出的5.92%；高速卡口经费16万元，占项目支出的1.04%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额89万元，其中：政府采购货物预算89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算732万元，比上年增加23万元，增长3.2%。主要原因是人员增加。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额6762.25万元，其中： 流动资产2569.60万元，固定资产3646.31万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产546.32万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明。
2021年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金5670.12万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金352万元。部门整体支出年度绩效目标:
目标1、确保全州交管工作稳定，交通环境和谐平安。目标2：充分发挥交通安全“主力军”作用，确保人民群众安全感、满意度进一步提升。目标3：继续加强全州社会交通管理，全州高速公路管理。确保社会治安环境不断改善。目标4：继续组建脱贫攻坚“护航战队”，助力全州决胜脱贫工作。
附：2021年部门（单位）整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：蒋幸 电话：3119187
黔西南州公安交通管理局
2021年4月23日
贵公网安备 52230102000026号
