公开目录
第一部分 黔西南布依族苗族自治州公安局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南布依族苗族自治州公安局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南布依族苗族自治州公安局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南布依族苗族自治州公安局2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南布依族苗族自治州公安局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本州实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全州公安工作。2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向州委、州人民政府和省公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。3.指导全州公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。4.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故；指导、监督各县（市）公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督各县（市）公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。5.负责出入境管理有关工作。组织、领导全州公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。6.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全州公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。7.负责全州道路交通安全并承担相应责任。指导、监督各县、市公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作；依法管理黔西南州境内高速公路道路交通安全工作。8.指导、监督全州公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。9.指导、监督全州公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作；指导、监督并承办全州劳动教养审批工作和未成年人收容教养审批工作；承担州劳动教养审批委员会办公室的具体工作。10.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全州公安特（巡）警队跨区域执行任务。11.指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全州公安机关看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所及安康医院的管理工作。12.组织实施对来州的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。13.指导、监督全州公安机关禁毒工作。组织侦办全州重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作；承担州禁毒委员会办公室的工作。14.负责研究制定全州加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。15.拟定全州公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施；指导、监督各县（市）公安机关警务保障标准、制度的落实工作。16.按照规定权限，对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。17.切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全州公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。18.指导林业部门的公安业务工作。19.承办州委、州人民政府和省公安厅交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
黔西南布依族苗族自治州公安局内设机构26个，分别为：1.纪律检查委员会（与监察室合署办公，副县级），纪委下设（正科级）：综合科、案件审理科、信访科。2.机关党委（副县级），下设（正科级）：机关党委办公室。3.办公室（指挥中心，主任高配副县级），下设（正科级）：综合科、情报研判科（情报信息研判中心）、警务处置科、档案管理科、视频侦查大队。4.政治部（副县级），内设机构（正科级）：综合科、干部人事科、宣传科、干警教育训练科、离退休干部科、队伍管理科。5.治安警察支队（副县级），内设机构（正科级）：综合科、治安管理大队、内部单位安全保卫大队、案件侦察大队、保安工作管理大队、户政和基层基础工作指导大队。6.刑事犯罪侦察支队（州公安局刑事科学技术研究所，副县级）。内设机构（正科级）：综合科、技术科（情报信息研判室）、侦察一大队（负责重案侦察）、侦察二大队、警犬训导大队（州公安局警犬基地）、情报技术大队(州公安局反诈中心)。7.技术侦察支队（副县级），内设机构（正科级）：综合大队（情报信息科），第一、第二、第三、第四、第五侦察大队、技术保障大队、执法监督大队。8.特（巡）警支队（副县级），内设机构（正科级）：综合科、反恐防暴突击一大队、反恐防暴突击二大队。9.禁毒工作支队（州禁毒委员会办公室，副县级），内设机构（正科级）：综合科、情报技术大队、侦察大队、禁毒工作指导大队、查缉大队、禁毒预防教育科。10.经济犯罪侦察支队（副县级），内设机构（正科级）：综合科、侦察大队、情报技术大队。11.监所管理支队（副县级），内设机构（正科级）：综合科、三所工作指导大队、看守所。12.警卫处（副县级）。13.网络安全保卫支队（副县级）。内设机构（正科级）：综合科、侦察大队（网络特侦大队）、管理监察大队、互联网信息监控中心。14.国内安全保卫支队（支队长高配副县级）。内设机构（正科级）：综合科、侦察大队、防范和处理邪教犯罪工作大队（民族宗教领域工作科）。15.兴义机场公安分局（副县级）。内设机构：办公室、空防科、派出所、兴义机场交警大队。16.警务督察支队（正科级）。17.科技信息通信支队（正科级）。18.法制支队（副县级）内设机构：综合科、执法监督大队、行政复议大队、劳教审批大队。19.审计处（正科级）。20.党委办公室（正科级）。21.机要科（正科级）。22.出入境管理支队（正科级）。23.警务保障处（正科级），内设机构（副科级）：综合科、财务科。24.反恐怖活动办公室（副县级），内设机构（正科级）：情报案件侦查大队、应急处置大队。25.山地旅游警察支队（正科级）。26.有组织犯罪侦查支队（正科级）。
三、部门人员构成
黔西南布依族苗族自治州公安局编制322名（政法专项行政编制284名，工勤编制38名）。2020年末实有在职人员302名，其中在职干警275名，工勤人员27名。离退休人员111名，其中离休人员1名，退休人员110名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中州交警支队为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含州交警支队预算信息。
第二部分 黔西南布依族苗族自治州公安局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计15009万元，其中：财政拨款收入9800万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余5209万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出科目13486万元，社会保障和就业支出科目888万元，卫生健康支出科目169万元，住房保障支出科目466万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计15009万元，其中：财政拨款收入9800万元，占总收入的65.28%；上年结转5209万元，占总收入的34.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计15009万元，其中：基本支出7584万元，占总支出的50.52%；项目支出7425万元，占总支出的49.48%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，经营支出0万元。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目9978万元，占总支出的66.5%，执法办案科目529万元，占总支出的3.5%，特别业务科目180万元，占总支出的1.19%，其他公安支出科目2798万元，占总支出的18.6%，行政单位离退休科目258万元，占总支出的1.7%，机关事业单位基本养老保险科目391万元，占总支出的2.6%，机关事业单位职业年金缴费科目232万元，占总支出的1.54%，财政对工伤保险基金的补助科目8万元，占总支出的0.05%，行政单位医疗科目169万元，占总支出的1.12%，住房公积金科目466万元，占总支出的3.1%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计9800万元，比上年减少19567万元。减少的主要原因是业务技术用房搬迁、特警营房建设均纳入政府性基金预算。支出共计15009万元，比上年减少17901万元。减少的主要原因是业务技术用房搬迁、特警营房建设均纳入政府性基金预算。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计30667万元（其中：一般公共预算财政拨款9800万元，占财政拨款收入的31.95%；政府性基金预算财政拨款20867.12万元，占财政拨款收入的68.05%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余5209万元。相应安排支出共计35876万元（其中：公共安全支出科目34353万元，占财政拨款支出的95.75%；社会保障和就业支出科目888万元，占财政拨款支出的2.47%；卫生健康支出科目169万元，占财政拨款支出的0.47%；住房保障支出科目466万元，占财政拨款支出的1.29%。年末结转结余5209万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加2966万元，主要原因：人员经费增加，业务技术用房搬迁、特警营房建设均纳入政府性基金预算。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计15009万元，其中：基本支出7584万元，占一般公共预算支出的50.52%；项目支出7425万元，占一般公共预算支出的49.47%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目9977万元，占一般公共预算的66.47%，执法办案科目529万元，占一般公共预算的3.52%，特别业务科目180万元，占一般公共预算的1.19%，其他公安支出科目2799万元，占一般公共预算的18.6%，行政单位离退休科目258万元，占一般公共预算的1.71%，机关事业单位基本养老保险支出科目391万元，占一般公共预算的2.6%，机关事业单位职业年金缴费支出科目232万元，占一般公共预算的1.54%，财政对工伤保险基金的补助科目8万元，占一般公共预算的0.05%，行政单位医疗科目169万元，占一般公共预算的1.12%，住房公积金科目466万元，占一般公共预算的3.1%。2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，增加2003万元，主要原因：人员经费支出及项目支出支出增加。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算基本支出合计7584万元，其中：其中人员经费6517万元，占一般公共预算基本支出的 85.93%；公用经费1067万元，占一般公共预算基本支出的 14.08%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出5924万元，占人员经费的90.9%；对个人和 家庭的补助支出503万元，占人员经费的7.7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出1068万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，增加258万元，主要原因：人员增加，人员经费支出增加。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费174万元，比上年增加6万元。其中：因公出国（境）费8万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数减少，支出减少；公务接待费6万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，接待费减少，2021年预计接待8批次，100人；公务车购置及运行维护费160万元，比上年增加10万元，增加的主要原因：公务用车保有量58辆，车辆老化，维修成本增加，公务用车运行维护费增加。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2021政府性基金预算支出20867.12万元，比上年增加963.75万元，主要原因是：女子看守所搬迁纳入2021年政府性基金预算。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南布依族苗族自治州公安局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排2215.86万元。其中：被强制人员医疗费项目30万元，占项目支出的1.35%；公安业务工作经费项目489万元，占项目支出的22.06%，禁毒工作经费项目150万元，占项目支出的6.76%，警务辅助人员经费项目960万元，占项目支出的43.32%，扫黑除恶项目40万元，占项目支出的1.8%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额21017.12万元，其中：政府采购货物预算13103.37万元、政府采购工程预算7763.75万元、政府采购服务预算150万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1067.5万元，比上年增加7万元，增长0.6%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆58辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备15台。
2021年初资产总额23588.61万元，其中：流动资产5460.37万元，固定资产14049.9万元，长期投资0万元，在建工程4078.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金30667.33万元，部门整体支出年度绩效目标:30667.33万元。
附：2021年部门（单位）整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：肖斌 电话：0859-3292023
黔西南布依族苗族自治州公安局
2021年4月21日
贵公网安备 52230102000026号
