黔西南州公安局交通警察支队2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
 
公开目录
 
第一部分 黔西南州公安局交通警察支队（以下简称州交警支队）概况
一、州交警支队主要职能
二、州交警支队构设置情况
三、州交警支队人员构成
四、州交警支队其他说明
第二部分黔西南州公安局交通警察支队2019年预算安排说明
一、2019年州交警支队总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年州交警支队“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 黔西南州公安局交通警察支队2019年预算公开报表（附件）
一、2019年州交警支队预算收支总表
二、2019年州交警支队预算收入总表
三、2019年州交警支队预算支出总表
四、2019年州交警支队预算财政拨款收支总表
五、2019年州交警支队预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年州交警支队预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分黔西南州公安局交通警察支队概况
 
一、州交警支队主要职能
一、州交警支队概况
（一）州交警支队职能：本单位全称为,黔西南州公安交通管理局。是查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序，办理机动车和驾驶人登记、驾驶人考试发证工作，组织道路交通安全宣传教育工作，处置突发事件的国家政府职能部门，隶属于黔西南州公安局，为副县级单位。
二、州交警支队预算单位构成：本单位是行政单位。支队下设八科一室一所三大队（人事教育科、事故科、计划财务科、秩序科、宣传科、法制科、科技科、车检科、办公室、车管所、高速大队、直属一大队、直属二大队）。
三、州交警支队人员构成：单位民警编制数87人，工勤编制12人，年末实有在职人员186人（其中在编民警：64人，列编民警：117人，工勤5人）。年末单位财政经费开支其他人员有：退休30人、遗属4人、长期聘用人员（协勤）163人。
 
第二部分黔西南州2019年公安局交通警察支队预算安排说明
 
一、2019年交警支队总收支预算情况说明
（一）州交警支队总收支情况说明：2019年收入共计5244.05万元、年初结转结余744.8万元、支出共计5988.85万元，年末无结转结余。
（二）州交警支队总收入情况说明：2019年收入共计5244.05万元，其中：财政拨款收入5244.05万元，占总收入的100%；无上级补助收入。
（三）州交警支队总支出情况说明：2019年支出共计5988.85万元，其中：基本支出5788.85万元，占总支出的96.18%；项目支出200万元，占总支出的3.82%。
（四）州交警支队总收支增减情况说明：2019年收入共计5244.05万元，2018年收入5059.32万元，比上年增加184.73万元。增加的主要原因是2019年财政批复200万放管服专项经费。支出共计5988.85万元，2018年支出5279.40万元比上年增加709.45万元。增加的主要原因是2019年财政批复“放管服”专项资金200万元，使用2018年结转结余。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）州交警支队财政拨款收支情况说明：2019年财政拨款收入共计5244.05万元、年初结转结余323.31万元、支出共计5567.36万元，年末无结转结余。
（二）州交警支队财政拨款收入情况说明：2019年收入共计5244.05万元，其中：一般公共预算财政拨款5244.05万元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、 公共安全支出安排4605.55万元，占财政拨款收入的87.82%；
2、 社会保障和就业支出安排412.8万元，占财政拨款收入的7.88%；
3、 卫生健康支出安排77.29万元，占财政拨款收入的1.47%；
4、 住房保障支出148.41万元，占财政拨款收入的  2.83%。
（三）州交警支队财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计5244.05万元，其中：基本支出5044.05万元，占总支出的96.18%；项目支出200万元，占总支出的3.82%。
具体功能分类科目构成如下：
1、公共安全支出安排4605.55万元，占财政拨款收入的87.82%；
2、 社会保障和就业支出安排412.8万元，占财政拨款收入的7.88%；
3、 卫生健康支出安排77.29万元，占财政拨款收入的1.47%；
4、 住房保障支出148.41万元，占财政拨款收入的  2.83%。
 
（四）州交警支队财政拨款收支增减情况说明：2019年财政拨款收入共计5244.05万元，2018年收入5059.32万元，比上年增加184.73万元。增加的主要原因是2019年财政批复200万放管服专项经费。财政拨款支出共计5567.36万元，2018年支出5059.32万元，比上年增加508.04万元。增加的主要原因是使用放管服专项资金，使用2018年结转结余。
三、2019年州交警支队“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费204.7万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0万元，2018年也无因公出国（境）费；公务接待费19.7万元，与上年预算金额相同，2019年国内公务接待的预计批次294次、人数2268等情况；公务车购置及运行维护费185万元，与上年相同，2019年公务用车保有量64辆，与上年相同。
四、2019年项目支出情况说明
2019年州交警支队项目支出共计安排200万元。其中：“放管服”项目200万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，州交警支队政府采购预算总额200多万元，其中：政府采购货物预算173万元、政府采购服务预算27万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年州交警支队机关运行经费财政拨款预算465万元，比上年减少12.5万元，下降2.6%。主要原因是人员的减少。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆64辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车52辆。
2019年初资产总额17,757.78万元，其中：流动资产2,180.47万元，固定资产15,577.29万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金200万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
 
 
    联系人：  蒋幸                电话：13508591559
 
 
 
黔西南州公安局交通警察支队
                               2019年2月22日
 
  
 附件:附件4：交警支队州本级2019年部门预算公开表格正式版(2).xls