目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔西南布依族苗族自治州公安局本级概述
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督。
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
（九）维护国（边）境地区的治安秩序。
（十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。
二、机构设置
黔西南布依族苗族自治州公安局内设机构29个，分别为：办公室、政治部、新闻中心、治安警察支队、刑事犯罪侦察支队等部门。
本单位下属单位中州公安交通管理局为独立核算单位，本次公开的决算信息未包含州公安交通管理局决算信息。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,224.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
39.97 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
11,569.73 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
92.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,661.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
352.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
542.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
39.97 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,264.04 |
本年支出合计 |
58 |
14,264.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
609.30 |
年末结转和结余 |
60 |
609.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,873.34 |
总计 |
62 |
14,873.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,264.04 |
14,264.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
11,569.72 |
11,569.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
11,569.72 |
11,569.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,479.85 |
6,479.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,413.53 |
1,413.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
560.91 |
560.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,081.43 |
3,081.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.02 |
1,661.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,626.04 |
1,626.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
638.60 |
638.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
383.16 |
383.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
352.50 |
352.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.50 |
352.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
194.19 |
194.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
134.16 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,264.04 |
9,032.88 |
5,231.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
11,569.72 |
6,479.85 |
5,089.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
11,569.72 |
6,479.85 |
5,089.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,479.85 |
6,479.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,413.53 |
0.00 |
1,413.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
560.91 |
0.00 |
560.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,081.43 |
0.00 |
3,081.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.80 |
0.00 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.80 |
0.00 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
92.80 |
0.00 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.02 |
1,658.50 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,626.04 |
1,626.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
638.60 |
638.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
383.16 |
383.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
16.63 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
16.63 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
352.50 |
352.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.50 |
352.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
194.19 |
194.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
134.16 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,224.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
39.97 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
11,569.73 |
11,569.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,661.02 |
1,661.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
352.51 |
352.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
542.01 |
542.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,264.04 |
本年支出合计 |
59 |
14,264.04 |
14,224.07 |
39.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,264.04 |
总计 |
64 |
14,264.04 |
14,224.07 |
39.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
609.30 |
年末结转和结余 |
60 |
609.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
609.30 |
总计 |
62 |
609.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14,224.07 |
9,032.88 |
5,191.19 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
11,569.72 |
6,479.85 |
5,089.87 | ||
|
20402 |
公安 |
11,569.72 |
6,479.85 |
5,089.87 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,479.85 |
6,479.85 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,413.53 |
0.00 |
1,413.53 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
34.00 |
0.00 |
34.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
560.91 |
0.00 |
560.91 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,081.43 |
0.00 |
3,081.43 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.80 |
0.00 |
92.80 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.80 |
0.00 |
92.80 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
92.80 |
0.00 |
92.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.02 |
1,658.50 |
2.52 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,626.04 |
1,626.04 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
638.60 |
638.60 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
604.28 |
604.28 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
383.16 |
383.16 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
16.63 |
2.52 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.15 |
16.63 |
2.52 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
352.50 |
352.50 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
352.50 |
352.50 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
194.19 |
194.19 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
134.16 |
134.16 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
542.01 |
542.01 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
542.01 |
542.01 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,858.71 |
302 |
商品和服务支出 |
1,495.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,158.60 |
30201 |
办公费 |
1,109.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,933.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
832.75 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
604.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
383.16 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
134.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
542.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
678.59 |
30215 |
会议费 |
3.91 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
53.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
654.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
24.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
106.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
36.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
183.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
7,537.30 |
公用经费合计 |
1,495.58 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
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类 |
款 |
项 |
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3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：黔西南布依族苗族自治州公安局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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8 |
9 |
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316.21 |
0.00 |
315.01 |
131.16 |
183.85 |
1.20 |
316.21 |
0.00 |
315.01 |
131.16 |
183.85 |
1.20 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度收入、支出决算总计14,873.34万元。2023年度收入、支出决算总计18,855.27万元。与2023年度相比，减少3,981.93万元，下降21.12 %，主要原因是：2024年减少基建项目、共建项目等项目支出。
二、收入决算情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度收入决算合计14,264.04万元。其中：财政拨款收入14,264.04万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度支出决算合计14,264.04万元。其中：基本支出9,032.88万元，占63.33%；项目支出5,231.16万元，占36.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度财政拨款收、支决算总计14,264.04万元。2023年度收、支决算总计18,245.96万元。与2023年度相比，减少3,981.92万元，下降21.82 %，主要原因是：2024年减少基建项目、共建项目等项目支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度非财政拨款收入决算总计609.30万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余609.30万元。
黔西南布依族苗族自治州公安局本级非财政拨款支出决算总计609.30万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余609.30万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计14,224.07万元，占本年支出合计的99.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,021.89万元,下降22.04%，主要原因是：2024年减少基建项目、共建项目等项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,224.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）6.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）11,569.73万元，占81.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）92.80万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）1,661.02万元，占11.68%；卫生健康支出（类）352.51万元，占2.48%；住房保障支出（类）542.01万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,220.95万元，支出决算为14,224.07万元，完成年初预算107.59%，其中：
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为0万元，追加预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成追加预算的100%。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为6691.42万元，支出决算为6,479.85万元，完成年初预算96.84%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实节约型党政机关工作要求及退休人员增加。
3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1842万元，支出决算为1413.53万元，完成年初预算76.74%，决算数小于预算数的主要原因是：基建项目、公安机关共建项目减少。
4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算100%。
5.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为621.50万元，支出决算为560.91万元，完成年初预算90.25%，决算数小于预算数的主要原因是：被强制人员医疗经费为据实申报，2025年未产生相关支出。
6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为3323.25万元，支出决算为3,081.43万元，完成年初预算92.72%，主要原因是：减少特警营房支出，故决算数小于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元，追加预算数为92.80万元，支出决算为92.80万元，完成年初预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为659.25万元，支出决算为638.60万元，完成年初预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：新退休人员经费为据实申报。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为632.86万元，支出决算为604.28万元，完成年初预算95.48%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动，故决算数小于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为372.91万元，支出决算为383.16万元，完成年初预算102.75%，主要原因是：本年度在职人员数增加。
11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元，追加预算数15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，追加预算数19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算100%。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为199.03万元，支出决算为194.19万元，完成年初预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动，故决算数小于预算数。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为107.67万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算124.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动，故决算数大于预算数。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元，追加预算数24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算100%。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为551.75万元，支出决算为542.01万元，完成年初预算98.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，故决算数小于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,032.88万元，其中：
（一）人员经费：7537.30万元，主要包括：工资福利支出6858.71万元，其中，基本工资2158.60万元、津贴补贴1933.16万元、奖金25.10万元、绩效工资832.75万元、机关事业单位养老保险缴费604.28万元、职业年金缴费383.16万元、职工基本医疗保险缴费194.19万元、公务员医疗补助缴费134.16万元、其他社会保险缴费16.63万元、住房公积金542.01万元、其他工资福利支出34.67万元。
对个人和家庭的补助支出678.59万元，其中，生活补助654.44万元、医疗费补助24.15万元。
（二）公用经费:1495.58万元，主要包括：商品服务支出:1495.58万元，其中，办公费1109.53万元、会议费3.91万元、培训费53.97万元、公务接待费1.2万元、工会经费106.62万元、福利费36.50万元、公务用车运行维护费183.85万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入39.97万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加39.97万元，增长100.00%。主要原因是：2023年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为316.21万元，“三公”经费财政拨款支出决算为316.21万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加52.18万元，增长19.76%。主要原因是：本年按照“退一补一”原则更新车辆，故车辆购置经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算315.01万元，支出决算315.01万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加51.44万元，增长19.52% 。
决算数较上年增加的主要原因是：本年按照“退一补一”原则更新车辆，故车辆购置经费增加。
其中：公务用车购置费131.16万元，2024年购置公务用车7辆。
公务用车运行维护费183.85万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。
3.公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.74万元，增长260.87%。
决算数较上年增加的主要原因是：较上年增加12批次，接待增加116人。
国内接待费支出1.20万元,主要是：2024年本单位国内公务接待16批次，132人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔西南布依族苗族自治州公安局本级2024年度机关运行经费支出1,495.58万元。与2023年相比减少882.50万元,下降37.11%。主要原因是：本年度减少专项性支出，厉行节约，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
黔西南布依族苗族自治州局本级2024年政府采购支出总额450.20万元，其中：政府采购货物支出362.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额450.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.5万元，占政府采购支出总额的21.2%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔西南布依族苗族自治州公安局本级共有车辆59辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备1台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔西南布依族苗族自治州公安局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。（部分项目绩效因公安警务工作的特殊性不予公开）。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，州公安局组织对2024年度县级转移支付资金开展了重点绩效自评工作，绩效评价得分为84分，绩效评价结果等级为“良”。专项资金主要用于办案差旅费、办案消耗费及业务装备配置等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52230102000026号
