目 录
第一部分：黔西南州公安局交通警察支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔西南州公安局交通警察支队本级概述
一、部门职责
1.负责组织、指导和监督各县（市、区）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故。
2.指导、监督各县（市、区）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。
3.指导各县（市、区）公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作。
4.组织、指导各县（市、区）公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划。
5.负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作；依法管理黔西南州境内高速公路道路交通安全工作。
二、机构设置
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位无下属单位，单独编制本级决算。
本单位内设13个科室：分别是办公室、人事教育科、指挥中心、计划财务科、法制科、交通事故处理科、交通秩序管理科、交通安全宣传科、科技科、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、高速公路交通警察大队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,902.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5,764.01 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
684.78 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
171.12 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
282.61 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,902.52 |
本年支出合计 |
58 |
6,902.52 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
590.87 |
年末结转和结余 |
60 |
590.87 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,493.39 |
总计 |
62 |
7,493.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,902.52 |
6,902.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5,764.00 |
5,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
5,764.00 |
5,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,669.22 |
3,669.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
653.21 |
653.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
283.72 |
283.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,157.85 |
1,157.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
684.79 |
684.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.48 |
673.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
169.54 |
169.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.36 |
324.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,902.52 |
4,806.72 |
2,095.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5,764.00 |
3,669.53 |
2,094.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
5,764.00 |
3,669.53 |
2,094.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,669.22 |
3,429.06 |
240.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
653.21 |
0.00 |
653.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
283.72 |
0.00 |
283.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,157.85 |
240.47 |
917.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
684.79 |
683.47 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.48 |
673.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
169.54 |
169.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.36 |
324.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
7.11 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
7.11 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,902.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
5,764.01 |
5,764.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
684.78 |
684.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,902.52 |
本年支出合计 |
59 |
6,902.52 |
6,902.52 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
590.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
590.87 |
590.87 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
590.87 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,493.39 |
总计 |
64 |
7,493.39 |
7,493.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,902.52 |
4,806.72 |
2,095.80 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5,764.00 |
3,669.53 |
2,094.48 | ||
|
20402 |
公安 |
5,764.00 |
3,669.53 |
2,094.48 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,669.22 |
3,429.06 |
240.17 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
653.21 |
0.00 |
653.21 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
283.72 |
0.00 |
283.72 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,157.85 |
240.47 |
917.38 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
684.79 |
683.47 |
1.32 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.48 |
673.48 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
169.54 |
169.54 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.36 |
324.36 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
179.58 |
179.58 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
7.11 |
1.32 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
7.11 |
1.32 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
171.12 |
171.12 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.12 |
171.12 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.16 |
106.16 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.27 |
54.27 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.69 |
10.69 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
282.61 |
282.61 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
282.61 |
282.61 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,101.22 |
302 |
商品和服务支出 |
499.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
793.65 |
30201 |
办公费 |
52.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,684.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.93 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
130.02 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
260.04 |
30205 |
水费 |
14.57 |
310 |
资本性支出 |
25.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
324.36 |
30206 |
电费 |
79.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
179.58 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
25.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
64.96 |
30209 |
物业管理费 |
43.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.11 |
30211 |
差旅费 |
17.87 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
282.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
24.82 |
30213 |
维修（护）费 |
30.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
242.75 |
30214 |
租赁费 |
2.89 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.46 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
176.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
132.75 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
18.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
55.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
19.59 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
4,281.68 |
公用经费合计 |
525.03 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔西南州公安局交通警察支队本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
333.50 |
0.00 |
331.70 |
179.65 |
152.05 |
1.80 |
331.70 |
0.00 |
331.70 |
179.65 |
152.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度收入、支出决算总计7,493.39万元。2023年度收入、支出决算总计8,187.55万元。与2023年度相比，减少694.16万元，下降8.48%，主要原因是：减少八中队营房建设尾款、基础数据汇集平台、重大安保等一次性项目资金。
二、收入决算情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度收入决算合计6,902.52万元。其中：财政拨款收入6,902.52万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度支出决算合计6,902.52万元。其中：基本支出4,806.72万元，占69.64%；项目支出2,095.80万元，占30.36%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度财政拨款收、支决算总计7,493.39万元。2023年度收、支决算总计8,187.55万元。与2023年度相比，减少694.16万元，下降8.48%，主要原因是：减少八中队营房建设尾款、基础数据汇集平台、重大安保等一次性项目资金。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔西南州公安局交通警察支队本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6,902.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.16万元,下降9.14%，主要原因是减少八中队营房建设尾款、基础数据汇集平台、重大安保等一次性项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,902.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,764.00万元，占83.51%；社会保障和就业支出（类）684.79万元，占9.92%；卫生健康支出（类）171.12万元，占2.48%；住房保障支出（类）282.61万元，占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,204.13万元，支出决算为6,902.52万元，完成年初预算的111.26%，其中：
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为3460.79万元，支出决算为3,669.22万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数的主要原因是：从公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)调整至公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出240.17万元，实际完成年初预算的99.08%。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为653.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含中央和省级转移支付资金。
3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为240.2万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：从公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)调整至公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出240.17万元，实际完成年初预算的99.99%。
4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为150万元，支出决算为283.72万元，完成年初预算的189.15%，决算数大于预算数的主要原因是：执行上年结转指标。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算1259.75万元，支出决算为1,157.85万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是：一是高速交通安全卡口建设经费按照合同约定剩余20%项目经费次年支付；二是执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴根据实际考勤核发。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为178.34万元，支出决算为169.54万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为326.84万元，支出决算为324.36万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为180.57万元，支出决算为179.58万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际,年中追加预算指标。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际,年中追加预算指标。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为108.44万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为54.54万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际,年中追加预算指标。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为283.5万元，支出决算为282.61万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是：按要求据实列支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4,806.71万元，其中：
（一）人员经费：4,281.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费:525.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比无变化。
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比无变化。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为333.50万元，“三公”经费财政拨款支出决算为331.70万元，完成预算数的99.46%。支出决算较上年增加98.78万元，增长42.41%。主要原因是：购置执勤执法车辆10辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，无增减变动。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算331.70万元，支出决算331.70万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加98.78万元，增长42.41%，决算数较上年增加的主要原因是购置执勤执法车辆10辆。其中：
公务用车购置费179.65万元，2024年购置公务用车10辆。
公务用车运行维护费152.05万元，主要用于：执勤执法车辆燃油费、维修维护费、保险费、路桥费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为123辆。
3.公务接待费预算1.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，无增减变动。
国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年度机关运行经费支出525.03万元。与2023年相比增加15.55万元，增长3.05%。主要原因是:残疾人保证金缴费增加。
（二）政府采购支出情况
黔西南州公安局交通警察支队本级2024年政府采购支出总额294.81万元，其中：政府采购货物支出215.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额108.88万元，占政府采购支出总额的36.93%，其中：授予小微企业合同金额28.93万元，占政府采购支出总额的9.81%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔西南州公安局交通警察支队本级共有车辆123辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车59辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔西南州公安局交通警察支队本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共对7个项目进行自评，涉及资金2095.80万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。（部分项目绩效因公安警务 工作的特殊性不予公开）
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年项目绩效自评表（离退休党支部书记委员工作补贴）.xlsx
贵公网安备 52230102000026号
