附件1

黔西南州公共资源交易中心2026年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州公共资源交易中心2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州公共资源交易中心2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

黔西南州公共资源交易中心为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动,协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整,建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务;为公共资源交易行政监督提供监管平台,整理、保存交易过程的相关资料备查,对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门报告并协助调查,见证公共资源交易项目交易全过程,维护公共资源交易秩序。负责进场交易项目的受理登记、项目资料核验、交易场所安排、评标专家抽取;负责各类公共资源保证金代收代退、出具交易证明书。

二、部门机构设置情况：中心按照“一委一办一中心”的架构和管办分离的模式进行搭建。现有交易受理科、开标服务科、评标服务科、交易见证科、交易服务科、风险防控科、办公室、信息技术科、财务科9个科室及黔西南州农村产权交易中心1个下属机构。

三、部门人员构成：中心为全额事业单位，有事业编制39人，领导职数3个，科级职数11个。截至2025年底，中心实有在职职工38人，较上年新增3人；退休人员4名，较上年新增1人。从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员38人，较上年新增3人。其中财政拨款开支年末38名在职人员，均为非参公事业人员，较上年增加3人。中心无工勤人员情况。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分黔西南州公共资源交易中心2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明

本年度部门收入共计991.02万元，其中：财政拨款收入991.02万元<包括上年结转指标20.7万元，本年预算安排970.32万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；相应安排部门支出共计991.02万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）778.68万元，社会保障和就业支出（208）118.95万元，卫生健康支出（210）31.81万元，住房保障支出（221）61.58万元。

（二）部门总收入情况说明

本年度部门收入共计991.02万元，其中：财政拨款收入991.02万元<包括上年结转指标20.7万元，本年预算安排970.32万元>，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明

本年度部门支出共计991.02万元，其中：基本支出774.32万元，占总支出的78%；项目支出216.7万元，占总支出的22%。按照支出功能科目类级区分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）582.68万元，占总支出的59%，事业单位离退休（2080502）16.88万元，占总支出的2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.06万元，占总支出的7%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.53万元，占总支出的3%；其他社会保障和就业支出（2089999）4.47万元，占总支出的0.5%；事业单位医疗（2101102）21.21万元，占总支出的2%；公务员医疗补助（2101103）10.61万元，占总支出的1%；住房公积金（2210201）61.58万元，占总支出的6%；其他一般公共服务支出（2019999）196万元，占总支出的19.5%。

（四）部门总收支增减情况说明

本年度收入共计991.02万元，比上年增加121.75万元。增加的主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人，退休人员1名，专项工作经费较2025增加20万元。支出共计991.2万元，比上年增加121.75万元。增加的主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人，退休人员1名，专项工作经费较2025年增加20万元。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计991.02万元（其中：一般公共预算财政拨款991.02万元<包括上年结转指标20.7万元，本年预算安排970.32万元>，占财政拨款收入的100%；无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，年初结转结余20.7万元。相应安排支出共计991.02万元（其中：一般公共服务支出（201）778.68万元，社会保障和就业支出（208）118.95万元，卫生健康支出（210）31.81万元，住房保障支出（221）61.58万元）。本年度财政拨款收支总额与上年相比增加121.75万元，主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人，退休人员1名，专项较去年新增20万元。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计991.02万元，其中：基本支出774.32万元，占一般公共预算支出的78%；项目支出216.7万元，占一般公共预算支出的22%。按照支出功能科目类级区分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）582.68万元，占总支出的59%，事业单位离退休（2080502）16.88万元，占总支出的2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.06万元，占总支出的7%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.53万元，占总支出的3%；其他社会保障和就业支出（2089999）4.47万元，占总支出的0.5%；事业单位医疗（2101102）21.21万元，占总支出的2%；公务员医疗补助（2101103）10.61万元，占总支出的1%；住房公积金（2210201）61.58万元，占总支出的6%；其他一般公共服务支出（2019999）196万元，占总支出的19.5%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加121.75万元，主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人，退休人员1名，专项较去年新增20万元。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计991.02万元，其中：其中人员经费727.74万元，占一般公共预算基本支出的73%；公用经费263.28万元，占一般公共预算基本支出的27%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出710.86万元，占人员经费的72%；对个人和家庭的补助支出16.88万元，占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出263.28万元，占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加121.75万元，主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人，退休人员1名，专项较去年新增20万元。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费4.06万元，比上年4.56万元减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务接待费0.3万元，比上年减少 0.5万元，减少的主要原因是压缩经费支出，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待3批次、 30人；公务车购置及运行维护费3.76万元，与上年相比持平。公务用车保有量2辆，与上年相比持平。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算，因无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州公共资源交易中心其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排196万元。其中：2026年黔西南州公共资源交易中心专项工作经费196万元，占项目支出的100%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，无部门政府采购预算。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.37万元，比上年增加2.26万元，增长7.5%。主要原因是2025年较2024年新增在职人员3人。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额127万元，其中：流动资产15.6万元，固定资产78.54万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产32.86万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金970.32万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金196万元。部门整体支出年度绩效目标是:保障中心业务系统正常运转，提高中心信息化程度，提高公共资源交易数字化程度；保障中心业务工作正常运转，为全州各方交易主体提供满意的公共交易服务，提高群众满意度，优化营商环境。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：戴玲璇子          电话：17785096717）

黔西南州公共资源交易中心

                              2026年03月09日

附件2：黔西南州公共资源交易中心2026年部门预算公开套表.xls