黔西南州公共资源交易中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州公共资源交易中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分黔西南州公共资源交易中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分情黔西南州公共资源交易中心2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分黔西南州公共资源交易中心2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分  黔西南州公共资源交易中心概况

一、部门主要职能
为全州公共资源交易额提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。业务范围：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。
2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为保障农民和农村集体经济组织财产的合法权益。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作。
二、部门机构设置情况：
黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位，中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构。
三、部门人员构成：
交易中心总编制39名，领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名，科级职数9名。截至2018年12月31日，实有在职职工38名，其中副高职称2名，中级职称7名。中心无后勤服务人员和离退休人员等情况。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分    黔西南州公共资源交易中心2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计907.28万元、年初结转结余277.22万元、支出共计1,184.50万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1,184.50万元，其中：财政拨款收入907.28万元，占总收入的76.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1,184.50万元，其中：基本支出804.5万元，占总支出的67.9%；项目支出380万元，占总支出的32.1%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出等。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1184.5万元，比上年增加372.88万元。增加的主要原因是2018年财政批复的项目资金未使用，结余资金较量较大。支出共计1184.5万元，比上年增加372.88万元。增加的主要原因是2018年12月底调入2人和启动农村产权流转交易平台项目。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计907.28万元、年初结转结余277.22万元、支出共计1184.50万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计907.28万元，其中：一般公共预算财政拨款907.28万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务收入安排804.21万元，占财政拨款收入的88.64%；
2、社会保障和就业收入安排59.05万元，占财政拨款收入的6.50%；
3、医疗卫生与计划生育收入安排14.17万元，占财政拨款收入的1.56%；
4、住房保障收入安排29.85万元，占财政拨款收入的3.29%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计907.28万元，其中：基本支出527.28万元，占总支出的58.12%；项目支出380万元，占总支出的41.88%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排804.21万元，占财政拨款支出的88.64%；
2、社会保障和就业支安排59.05万元，占财政拨款收入的6.50%；
3、医疗卫生与计划生育支出安排14.17万元，占财政拨款收入的1.56%；
4、住房保障支出安排29.85万元，占财政拨款收入的3.29%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计907.28万元，比上年811.62万元增加95.66万元。增加的主要原因是启动农村产权流转交易平台项目建设。财政拨款支出共计907.28万元，比上年811.62万元减少260.949723增加95.66万元。增加的主要原因是启动农村产权流转交易平台项目建设。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费6万元，比上年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费2万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是2019年启动农村产权流转交易平台建设，将外派人员学习交流和请专家到单位指导培训，需接待专家和培训老师；预计增加国内公务接待10批次100人公务车购置及运行维护费4万元，比上年增加0万元。2019年公务用车保有量2辆，与上年相同。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排380万元。分项如下：
1、2019年工作经费（其他工资福利支出）21万元；
2、2019年工作经费（其他商品和服务支出）131万元；
3、审批服务便民化“放管服”改革（不见面开标项目，其他商品和服务支出）108万元；
4、审批服务便民化“放管服”改革（网上中介超市系统开发项目，其他商品和服务支出）70万元；
5、信息软件平台维护费（其他商品和服务支出）50万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
无。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算39.21万元，比上年增加8.56万元，上涨27.93%。主要原因是新调入2人，增加公用经费。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额822.30万元，其中：流动资产395.45万元，固定资产341.26万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产85.6万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金380万元。
九、其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：钟明镜                   电话：18185989001

黔西南州公共资源交易中心
                           2019年2月18日

附件:黔西南州公共资源交易中心——附件4：州本级2019年部门预算公开表格正式版(2).xls