黔西南州公共资源交易中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         
一、部门概况
（一）中心主要职能
为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，负责进行现场监督、见证、管理和协调服务，维护交易市场的正常运行，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门报告并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。
2017年9月增加农村产权交易的服务职能，将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作。
（二）单位构成
黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位，中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构。
（三）中心人员构成
交易中心总编制39名，领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名，科级职数9名。截至2017年12月31日，实有在职职工35名，其中副高职称2名，中级职称7名。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：黔西南州公共资源交易中心2018年部门预算收入合计5116244.27元，年初结转结余690056.82元，黔西南州公共资源交易中心2018年部门预算支出合计：5806301.09元，年末未结转结余金额0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明：2018年部门预算收入合计:511.6244万元，2018年部门预算支出合计: 511.6244万元，其中基本支出预算511.6244万元.无项目支出，合计：364.7275万元。2017年部门预算收入合计:308.1234万元，2017年部门预算支出合计:308.1234万元，其中基本支出预算306.1234万元，项目支出预算2万元，合计：308.1234万元。2018年预算比2017年预算增加203.5010万元，其中基本支出增加203.5010万元，原因是：职工工资、职工养老保险，职业年金增加。 

（三）部门收入预算情况说明：黔西南州公共资源交易中心2018年部门预算收入合计5116244.27元。事业单位医疗130486.08占总收入的2.56%，财政对工伤保险基金的补助8139元，占总收入的0.16%，财政对生育保险基金的补助8139元，占总收入的0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出406953.36元，占总收入的7.95%，机关事业单位职业年金险缴费支出162781.56元，占总收入的3.19%，住房公积金294268.92元，占总收入的5.8%。（四）部门支出预算情况说明：本单位2018年预算支出合计5116244.27元，均为基本支出。事业单位医疗130486.08元占总收入支出的2.56%，财政对工伤保险基金的补助8139元，占总支出的0.16%，财政对生育保险基金的补助8139元，占总支出的0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出406953.36元，占总支出的7.95%，机关事业单位职业年金险缴费支出162781.56元，占总支出的3.19%，住房公积金294268.92元，占总支出的5.8%。 

（五）财政拨款收支情况说明：本单位2018年预算财政拨款收入5116244.27元，年初结转和结余690056.82元，总计5806301.09元；预算支出总额5806301.09元，其中社会保障和就业支出716498.52元，住房保障支出294268.92元，年末财政拨款结转结余0元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明：2018年部门预算安排收入合计:511.62万元，2018年部门预算安排支出合计:511.6244万元，其中基本支出预算511.6244万元，项目支出预算0万元，合计：511.6244万元。2017年部门预算收入合计: 308.1234万元，2017年部门预算支出合计: 308.1234万元，其中基本支出预算308.1234万元，项目支出预算0万元，合计：308.1234万元。2018年预算比2017年预算增加203.5010万元，其中基本支出增加203.5010万元，原因是：职工工资、职工养老保险，职业年金增加。

（七）一般公共预算收支情况说明：本单位2018年财政拨款一般公共预算收入5116244.27元，其中公共资源交易中心4399745.75元，占总收入的86%，事业单位医疗130486.08元，占总收入支出的2.56%，财政对工伤保险基金的补助8139元，占总收入的0.16%，财政对生育保险基金的补助8139元，占总收入的0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费收入406953.36元，占总收入的7.95%，机关事业单位职业年金险缴费收入162781.56元，占总收入的3.19%，住房公积金294268.92元，占总收入的5.8%，2018年预算支出5116244.2元，其中公共资源交易中心4399745.75元，占总支出的86%，事业单位医疗130486.08元，占总支出的2.56%，财政对工伤保险基金的补助8139元，占总支出的0.16%，财政对生育保险基金的补助8139元，占总支出的0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出406953.36元，占总支出的7.95%，机关事业单位职业年金险缴费支出162781.56元，占总支出的3.19%，住房公积金294268.92元，占总支出的5.8%。

（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年本单位“三公经费”预算5.5万元，与上年相比减少4000元，原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：公务接待费15，000元，与上年相比减少4000元，预计接待23次，人数180人；公务用车维护费40，000元，与上年相比持平。