贵州黔西南公共资源交易中心2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州公共资源交易中心概况
（一）主要职能
1. 为全州公共资源交易额提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。业务范围：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体的提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。
2017年9月成立黔西南州农村产权流转交易中心，为保障农民和农村集体经济组织财产的合法权益。将州级“农村产权流转交易的服务职能”整合到州公共资源交易中心，加挂“黔西南州农村产权流转交易中心”牌子，增设服务窗口，明确专人负责农村产权流转交易工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位，中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构。从预算单位构成看，黔西南州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。
二、贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度收支决算总计1039.17万元，与2017年相比，增加174.29万元，增长16.77%。主要原因是：调入5人及调资增资。（公开01表合计数）
（二）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计788.23万元，其中：财政拨款收入788.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 万元，占 %。
（三）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计761.96万元，其中：基本支出761.96万元，占100%；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度财政拨款收支决算总计857.15 万元。与2017年相比，减少7.73万元，降低 0.90%。主要原因是：压减公用经费。（公开04表合计数）
（五）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出756.04万元，占本年支出合计的99.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.23万元，增长16.89%。主要原因是：增人增资和调资增资及新建开评标平系统。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出671.27万元，占 88.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.7万元，占5.39%；财政对其他社会保险基金的补助1.6万元，占0.02%；事业单位医疗支出13.05万元，占1.72%；住房公积金支出29.43万元，占3.89%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为511.62万元，支出决算为756.04万元，完成当年预算的147.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资。其中：
（1）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出671.27万元。当年预算为426.83万元，支出决算为671.27万元，完成当年预算的157.27 %。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资和调资增资及新建开评标平系统。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.7万元。当年预算为40.7万元，支出决算为40.7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.79万元。当年预算为0.81万元，支出决算为0.79万元，完成当年预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：险种下调标标。
（4）2082703财政对生育保险基金的补助支出0.81万元。当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2101102事业单位医疗支出13.05万元。当年预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）2210201住房公积金支出29.43万元。当年预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出756.04万元，其中：人员经费501.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费254.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.53万元，比上年减少5.25万元，降低67.48%，减少原因是减少不必要的公务车出行和不必要的公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占 %，比上年减少5.18万元，降低69.57%，减少原因是减少不必要的公务车出行；公务接待费支出0.77万元，占30.43%，比上年减少0.07万元，降低8.33%，减少原因是减少不必要的公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费1.76万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.76万元。主要用于到省交易中心开会和扶贫点开展扶贫工作等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.77万元。具体是：
国内公务接待支出0.77万元，主要是接待省内州市交易中心领导至我中心考察、交流学习等。贵州黔西南州公共资源交易中心2018年国内公务接待20批次，120人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州公共资源交易中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州公共资源交易中心机关运行经费支出254.16万元，比2017年增加80.01万元，增长45.94%，主要原因是新建远程不见面开标平台。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州公共资源交易中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州公共资源交易中心共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金200万元，目前，该项目正在建设中。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
