黔西南民族职业技术学院2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南民族职业技术学院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南民族职业技术学院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南民族职业技术学院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南民族职业技术学院2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南民族职业技术学院概况
一、部门主要职能
按照国家有关教育法规进行农业工程学科、机械与电子工程学科、水利电力工程学科、商务学科、医药学学科等高等专科学历教育；进行相关的科学研究，开办继续教育和专业培训，开展学术交流；为社会有关部门提供相关社会服务；辅以中等职业技术教育、民族干部的培养及学历培训、成人教育、非学历教育、短期培训，为社会提供生产经营第一线的复合型、适用型技术人才。
二、部门机构设置情况：根据州机编字〔2012〕29号、州机编字〔2013〕123号、州机编字〔2015〕111号、州机编字〔2018〕5号等文件精神，黔西南民族职业技术学院为副厅级事业单位。
1.党委机构设置
（1）党委办公室（与学院办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）组织部（设人事科、组织科、离退休干部管理科）（3）宣传部（挂思想政治工作处牌子，设思政科、宣传
科）
（4）统战部（设业务科）
（5）学生工作部（设学生科、教育科、心理咨询科）2.按有关章程规定设置的机构
（1）纪委（与监察室合署办公）
（2）工会（设文体科）
（3）团委（设组织科、宣传科）
3.行政管理机构设置
（1）学院办公室（与党委办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）监察室（与纪委合署办公，设监察科、审计科）
（3）教务处（设实训与教材科、图书馆、编辑部、教学管理科、学籍管理科、师资科）
（4）马列主义教研室
（5）总务处（设后勤科）
（6）保卫处（设综合管理科、安全科）
（7）招生就业处（设招生科、就业科）
（8）资助管理中心
（9）财务处（设国资办）
（10）科研处
4.教学机构设置
（1）医药系（设系办公室、教务科、学生科）
（2）水利电力工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（3）机械与电子工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（4）商务系（设系办公室、教务科、学生科）
（5）生物工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（6）护理系（设系办公室、教务科、学生科）
5.其他机构
（1）继续教育与培训部（挂劳动力转移就业培训中心牌子）
（2）中等职业学校
三、部门人员构成：学院事业编制人数509名，列入州级财政差额预算管理。2022年年末在职人数476人（其中专任教师367名，正高职称14名，副高职称117名，研究生以上学历120人），离退休318人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南民族职业技术学院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计16589万元，其中：财政拨款收入12355万元、上级补助收入0万元、事业收入4234万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计16589万元，按照支出功能科目类级区分：其中：教育支出（205）科目13586万元，社会保障和就业支出（208）科目1966万元，卫生健康支出（210）科目265万元，住房保障支出（221）科目772万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计16589万元，其中：财政拨款收入12355万元，占总收入的74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4234万元，占总收入的26%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计16589万元，其中：基本支出15089万元，占总支出的90%；项目支出1500万元，占总支出的10%。按照支出功能科目类级区分：高等职业教育（2050305）科目13586万元，占总支出的82%，事业单位离退休（2080502）科目654万元，占总支出的4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目817万元，占总支出的5%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目480万元，占总支出的3%，财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目15万元，占总支出的0.1%，事业单位医疗（2101102）科目265万元，占总支出的0.9%，住房公积金（2210201）科目772万元，占总支出的5%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计16589万元，比上年增加221万元。增加的主要原因是在职人员工资、社会保障支出及质量提升计划生均公用经费增加。支出共计16589万元，比上年增加221万元。增加（减少）的主要原因是在职人员工资、社会保障支出、质量提升计划生均公用经费及公积金缴存基数增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计16589万元（其中：一般公共预算财政拨款16589万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（其中：教育支出（205）科目13586万元，占财政拨款支出的82%；社会保障和就业支出（208）科目1966万元，占财政拨款支出的12%；卫生健康支出（210）科目265万元，占财政拨款支出的1.5%；住房保障支出（221）科目772万元，占财政拨款支出的4.5%；），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加221万元，主要原因：在职人员工资、社会保障支出、质量提升计划生均公用经费及公积金缴存基数增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计16589万元，其中：基本支出15089万元，占一般公共预算支出的90%；项目支出1500万元，占一般公共预算支出的10%。
按照支出功能科目类级区分：高等职业教育（2050305）科目13586万元，占总支出的82%，事业单位离退休（2080502）科目654万元，占总支出的4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目817万元，占总支出的5%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目480万元，占总支出的3%，财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目15万元，占总支出的0.1%，事业单位医疗（2101102）科目265万元，占总支出的0.9%，住房公积金（2210201）科目772万元，占总支出的5%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加221万元，主要原因：在职人员工资、社会保障支出、质量提升计划生均公用经费及公积金缴存基数增加。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2023年本部门一般公共预算基本支出合计14888万元，其中：其中人员经费14214万元，占一般公共预算基本支出的 95%；公用经费674万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出12219万元，占人员经费的86%；对个人和 家庭的补助支出1783万元，占人员经费的12%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出887万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加135万元，主要原因：在职人员（含临聘人员）工资、社会保障支出、质量提升计划生均公用经费及公积金缴存基数增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费22万元，比上年（减少）18万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元，比上年（减少）3万元，（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数（减少）；公务车购置及运行维护费20万元，比上年（减少）15万元，（减少）的主要原因实际运行公务车减少。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南民族职业技术学院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排1500万元。房屋建筑物购建项目1500万元，占项目支出的100%；
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。
（本单位属于差额拨款事业单位，财政未安排本单位机关运行经费）
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额64240.92万元，其中：流动资产19611.91万元，固定资产28477.52万元，长期投资0万元，在建工程11149.26万元，无形资产2672.88万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金16589万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金1500万元。1.部门整体支出绩效部门履行职责绩效：一是完成了高、中职招生录取任务；二是完成了高、中职教学任务；三是进一步善了学院校舍、实训室及相关课程建设任务；四是组织完成了学生实习相关工作；五是完成了各类培训工作；六是组织师生参加各级技能大赛，并取得了优异成绩；七是完成省、州交办的其他事宜。2.重点项目绩效目标：进一步完善了高职生均拨款制度；确保了2022年高职生均拨款不低于12000元；进一步改善了教育教学环境及设备。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 朱莹 电话：19908590771
黔西南民族职业技术学院
2023年3月7日
贵公网安备 52230102000026号
