黔西南民族职业技术学院2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
公开目录
 
第一部分 黔西南民族职业技术学院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南民族职业技术学院2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 黔西南民族职业技术学院2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分 黔西南民族职业技术学院概况
 
一、部门主要职能
按照国家有关教育法规进行农业工程学科、机械与电子工程学科、水利电力工程学科、商务学科、医药学学科等高等专科学历教育；进行相关的科学研究，开办继续教育和专业培训，开展学术交流；为社会有关部门提供相关社会服务；辅以中等职业技术教育、民族干部的培养及学历培训、成人教育、非学历教育、短期培训，为社会提供生产经营第一线的复合型、适用型技术人才。
部门预算单位构成：根据州机编字〔2012〕29号、州机编字〔2013〕123号、州机编字〔2015〕111号、州机编字〔2018〕5号等文件精神，黔西南民族职业技术学院为副厅级事业单位。
1.党委机构设置
（1）党委办公室（与学院办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）组织部（设人事科、组织科、离退休干部管理科）（3）宣传部（挂思想政治工作处牌子，设思政科、宣传
科）
（4）统战部（设业务科）
（5）学生工作部（设学生科、教育科、心理咨询科）
2.按有关章程规定设置的机构
（1）纪委（与监察室合署办公）
（2）工会（设文体科）
（3）团委（设组织科、宣传科）
3.行政管理机构设置
（1）学院办公室（与党委办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）监察室（与纪委合署办公，设监察科、审计科）
（3）教务处（设实训与教材科、图书馆、编辑部、教学管理科、学籍管理科、师资科）
（4）马列主义教研室
（5）总务处（设后勤科）
（6）保卫处（设综合管理科、安全科）
（7）招生就业处（设招生科、就业科）
（8）资助管理中心
（9）财务处
（10）科研处
4.教学机构设置
（1）医药系（设系办公室、教务科、学生科）
（2）水利电力工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（3）机械与电子工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（4）商务系（设系办公室、教务科、学生科）
（5）生物工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（6）护理系（设系办公室、教务科、学生科）
5.其他机构
（1）继续教育与培训部（挂劳动力转移就业培训中心牌子）
（2）中等职业学校
 
（三）三、部门人员构成：学院事业编制人数494名，列入州级财政差额预算管理。2018年年末在职人数465人（其中专任教师386名，正高职称8名，副高职称135名，研究生以上学历86人），离退休271人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
 
第二部分 黔西南民族职业技术学院2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计12588.81万元、年初结转结余23.4万元、支出共计12612.21万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计12588.81万元，其中：财政拨款收入8808.81万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3380万元，占总收入的27%；其他收入400万元，占总收入的3%；。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计12612.21万元，其中：基本支出10251.75万元，占总支出的81%；项目支出2360.47万元，占总支出的19%；
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计10251.74万元，比上年增加1064.53万元。增加的主要原因是教师薪金及职工人数增加。支出共计10251.74万元，比上年增加1064.53万元。增加的主要原因是教师薪金及职工人数增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计8808.81万元、年初结转结余3803.4万元、支出共计12612.21万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计8808.81万元，其中：一般公共预算财政拨款8808.81万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、教育支出支出安排6569.21万元，占财政拨款收入的75%；
2、社会保障和就业支出安排1562.61万元，占财政拨款收入的18%；
3、卫生健康支出安排215.82万元，占财政拨款收入的2%；
4、卫住房保障支出安排461.17万元，占财政拨款收入的5%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计12612.21万元，其中：基本支出10251.74万元，占总支出的81%；项目支出2360.47万元，占总支出的19%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、工资福利支出安排7583.25万元，占财政拨款支出的74%；
2、商品和服务支出安排128.46万元，占财政拨款支出的1%；
3、对个人和家庭的补助支出安排2540.04万元，占财政拨款支出的25%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计8808.81万元，比上年增加876.89万元。增加的主要原因是教师薪金及职工人数增加。财政拨款支出共计12612.21万元，比上年增加3425万元。增加的主要原因是教师薪金及职工人数增加。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费37万元，比上年增加37万元。其中：公务接待费5万元，比上年增加5万元，增加的主要原因是优质学院创建专家到校评估接待及外出考查费用增加。2019年国内公务接待的预计42批次、630人数；公务车购置及运行维护费32万元，比上年增加32万元，增加的主要原因车辆老化运行成本增加。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排2360.47万元。其中：外聘人员经费项目1025.2万元；2018年滚动置换2015年3年期债券（州职院向州宏升公司借款）2019年应付利息项目35.27万元；质量提升计划项目1300万元；
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。财政未安排本单位机关运行经费。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额67746.11万元，其中：流动资产42566.48万元，固定资产15649.14万元，长期投资0万元，在建工程6039.74万元，无形资产3490.75万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金2360万元。
九、其他需要说明的事项
    无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
 
 
    联系人： 邓波                 电话：13339690806
 
 
 
黔西南民族职业技术学院
                               2019年02月21日
 
 附件:职院2019年部门预算公开表格.xls