黔西南民族职业技术学院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔西南民族职业技术学院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

一、部门概况
（一）部门主要职能：
按照国家有关教育法规进行农业工程学科、机械与电子工程学科、水利电力工程学科、商务学科、医药学学科等高等专科学历教育；进行相关的科学研究，开办继续教育和专业培训，开展学术交流；为社会有关部门提供相关社会服务；辅以中等职业技术教育、民族干部的培养及学历培训、成人教育、非学历教育、短期培训，为社会提供生产经营第一线的复合型、适用型技术人才。
（二）部门预算单位构成：根据州机编字〔2012〕29号、州机编字〔2013〕123号、州机编字〔2015〕111号、州机编字〔2018〕5号等文件精神，黔西南民族职业技术学院为副厅级事业单位。
1.党委机构设置
（1）党委办公室（与学院办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）组织部（设人事科、组织科、离退休干部管理科）（3）宣传部（挂思想政治工作处牌子，设思政科、宣传
科）
（4）统战部（设业务科）
（5）学生工作部（设学生科、教育科、心理咨询科）
2.按有关章程规定设置的机构
（1）纪委（与监察室合署办公）
（2）工会（设文体科）
（3）团委（设组织科、宣传科）
3.行政管理机构设置
（1）学院办公室（与党委办公室合署办公，设行政科、秘书科）
（2）监察室（与纪委合署办公，设监察科、审计科）
（3）教务处（设实训与教材科、图书馆、编辑部、教学管理科、学籍管理科、师资科）
（4）马列主义教研室
（5）总务处（设后勤科）
（6）保卫处（设综合管理科、安全科）
（7）招生就业处（设招生科、就业科）
（8）资助管理中心
（9）财务处
（10）科研处
4.教学机构设置
（1）医药系（设系办公室、教务科、学生科）
（2）水利电力工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（3）机械与电子工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（4）商务系（设系办公室、教务科、学生科）
（5）生物工程系（设系办公室、教务科、学生科）
（6）护理系（设系办公室、教务科、学生科）
（7）社会管理学系
5.其他机构
（1）继续教育与培训部（挂劳动力转移就业培训中心牌子）
（2）中等职业学校

（三）部门人员构成：学院事业编制人数494名，列入州级财政差额预算管理。2016年年末在职人数479人（其中专任教师386名，正高职称8名，副高职称135名，研究生以上学历86人），离退休264人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年度财政预算收入总额116,792,538.00元；预算支出总额136,281,553.00元；年初结转结余金额19,489,015.00元；
    （二）部门收入预算情况说明：收入预算总额116,792,538.00元。其中，高等职业教育93,426,680.00元；事业单位医疗2,129,501.00元；财政对工伤保险基金的补助134,303.00元；财政对生育保险基金的补助134,303.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6,715,149.00元；机关事业单位职业年金缴费支出2,686,065.00元；住房公积金4,646,538.00元；中专教育上级补助收入6,920,000.00元。
（三）部门支出预算情况说明：支出预算总额136,281,553.00元。其中，高等职业教育119,835,695.00元；事业单位医疗2,129,501.00元；财政对工伤保险基金的补助134,303.00元；财政对生育保险基金的补助134,303.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6,715,149.00元；机关事业单位职业年金缴费支出2,686,065.00元；住房公积金4,646,538.00元。
（四）财政拨款收支情况说明：2018年度财政预算收入总额91,872,126.00元；预算支出总额91,872,126.00元。
（五）一般公共预算收支情况说明：一般公共预算收支其中事业单位医疗2,129,501.00元；财政对工伤保险基金的补助134,303.00元；财政对生育保险基金的补助134,303.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6,715,149.00元；机关事业单位职业年金缴费支出2,686,065.00元；住房公积金4,646,538.00元；高等职业教育75,426,268.00元。
（六）部门预算 “三公”经费说明。2018年财政预算末安排“三公”经费预算。
三、项目支出情况说明
无
四、其他需要说明的事项四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
截至2018年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额48,753万元，其中：流动资产31,260万元，固定资产10,829.38万元，在建工程6,758万元，无形资产180万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，。
五、2018年部门预算及“三公”经费预算表
附表一：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南民族职业技术学院2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南民族职业技术学院2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南民族职业技术学院2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

黔西南民族职业技术学院
  2018年2月9日
附件:州职院2018年部门预算公开附表（2.11）.xls