附件1
黔西南州兴义市人民法院2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分兴义市人民法院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分兴义市人民法院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分兴义市人民法院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分兴义市人民法院2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分兴义市人民法院概况
一、部门主要职能
黔西南州兴义市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责为：
1、依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
2、审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申诉再审；
3、依法审判由上级人民法院指定管辖的案件；
4、依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作；
5、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6、抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
7、在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
8、承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置情况：黔西南州兴义市人民法院为财政全额拨款行政单位，下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室10个内设机构。
三、部门人员构成：黔西南州兴义市人民法院共有政法专项编制154人，机关工勤编制13人；2025年年末实有政法专项编制人员146人，机关工勤11人，退休人员73人，遗属20人。四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分兴义市人民法院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计4648.07万元，其中：财政拨款收入4648.07万元<包括上年结转指标184.33万元，本年预算安排4463.74万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余184.33万元；相应安排部门支出共计4463.74万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出3531.51万元，社会保障和就业支出719.61万元，卫生健康支出142.70万元，住房保障支出254.25万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计4648.07万元，其中：财政拨款收入4648.07万元<包括上年结转指标184.33万元，本年预算安排4463.74万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计4648.07万元，其中：基本支出4062.42万元，占总支出的87.40%；项目支出585.65万元，占总支出的12.60%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目2945.86万元，占总支出的63.38%；一般行政管理事务科目15.88万元，占总支出的0.34%；其他法院支出科目569.77.00万元，占总支出的12.26%；行政单位离退休科目308.69万元，占总支出的6.64%：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目269.42万元，占总支出的5.80%：机关事业单位职业年金缴费支出科目134.71万元，占总支出的2.89%：财政对工伤保险基金的补助科目6.79万元，占总支出的0.15%：行政单位医疗科目87.99万元，占总支出的1.89%：公务员医疗补助科目54.71万元，占总支出的1.18%；住房公积金科目254.25万元，占总支出的5.47%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4648.07万元，比上年减少402.91万元。减少的主要原因是人员支出预算变化，导致相应预算支出减少。支出共计4648.07万元，比上年减少402.91万元。减少的主要原因是人员支出预算变化，相应预算支出变化。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计4648.07万元（其中：一般公共预算财政拨款4648.07万元<包括上年结转指标184.33万元，本年预算安排4463.74万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计4648.07万元（其中：公共安全支出3531.51万元，社会保障和就业支出719.61万元，卫生健康支出142.70万元，住房保障支出254.25万元，占财政拨款支出的100%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增减少）402.91万元，主要原因：人员支出刚性预算变化，导致相应刚性支出预算变化。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计4648.07万元，其中：基本支出4062.42万元，占一般公共预算支出的87.40%；项目支出585.65万元，占一般公共预算支出的12.60%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目2945.86万元，占一般公共预算支出的63.38%；一般行政管理事务科目15.88万元，占一般公共预算支出的0.34%；其他法院支出科目569.77万元，占一般公共预算支出的12.26%；行政单位离退休科目308.69万元，占一般公共预算支出的6.64%：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目269.42万元，占一般公共预算支出的5.80%：机关事业单位职业年金缴费支出科目134.71万元，占一般公共预算支出的2.90%：财政对工伤保险基金的补助科目6.79万元，占一般公共预算支出的0.15%：行政单位医疗科目87.99万元，占一般公共预算支出的1.89%：公务员医疗补助科目54.71万元，占一般公共预算支出的1.18%；住房公积金科目254.25万元，占一般公共预算支出的5.46%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少402.91万元，主要原因：人员刚性支出预算变化，导致相应资金支出预算变化。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计4062.42万元，其中：其中人员经费3480.56万元，占一般公共预算基本支出的85.68%；公用经费581.86万元，占一般公共预算基本支出的14.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3150.74万元，占人员经费的90.52%；对个人和家庭的补助支出329.81万元，占人员经费的9.48%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出576.86万元，占公用经费的99.14%；资本性支出5万元，占公用经费的0.86%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少587.24万元，主要原因：人员相关刚性支出预算随政策等因素变动，相应经费产生变动。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费49.00万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务接待费1万元，比上年减少1万元，增加减少的主要原因是压缩经费支出，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待24批次、168人；公务车购置及运行维护费48万元，与上年相比持平，公车保有量为24辆，与上年相比持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分兴义市人民法院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排401.32万元。其中：购买社会化服务项目400.00万元，占项目支出的99.67%；离退休党支部工作补贴1.32万元，占项目支出的0.33%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额400.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400.00万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算516.53万元，比上年减少9.87万元，下降1.87%。主要原因是人员变动相应公用经费变动。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆24辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额18913.47万元，其中：流动资产12717.99万元，固定资产6072.92万元，长期投资0万元，在建工程115.31万元，无形资产7.25万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金401.32万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金401.32万元。
部门整体支出年度绩效目标是:完成受理案件数量不少于25000件；完成案件电子送达数量不少于20000件；按标准按时发放退休支部6人工作补贴。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：封丽丽 电话：0859-3661312 ）
黔西南州兴义市人民法院
2026年3月9日
