附件1
黔西南州晴隆县人民法院2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分晴隆县人民法院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分晴隆县人民法院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分晴隆县人民法院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分晴隆县人民法院2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分晴隆县人民法院概况
一、部门主要职能
依据宪法和法律的规定独立行使审判权，对晴隆县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、同法院系统之间进行司法经验交流。
6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7、负责人民法院的纪检、监察工作。
8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
10、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国；自觉遵守宪法、法律和社会公德。
11、对基层调解委员会工作进行指导。
12、承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置情况：晴隆县人民法院内设9个职能机构。即：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行工作局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）。
三、部门人员构成：晴隆县人民法院总定编制75名，其中：行政编制66名，行政工勤人员9名。2025年年末实有人数72名，其中：行政编制人数64名，行政工勤人员8名；退休人员33名。。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分晴隆县人民法院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1955.52万元，其中：财政拨款收入1883.52万元<包括上年结转指标21.07万元，本年预算安排1862.45万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入72万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1955.52万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出科目1423.59万元，社会保障和就业支出科目327.88万元，卫生健康支出科目65.10万元，住房保障支出117.88万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1955.52万元，其中：财政拨款收入1883.52万元<包括上年结转指标21.07万元，本年预算安排1862.45万元>，占总收入的96.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入72万元，占总收入的3.68%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1955.52万元，其中：基本支出1862.45万元，占总支出的95.24%；项目支出93.07万元，占总支出的4.76%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目1423.59万元，占总支出的72.80%；一般行政管理事务科目21.07万元，占总支出的1.08%；行政单位离退休科目136.58万元，占总支出的6.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目125.44万元，占总支出的6.41%；机关事业单位职业年金缴费支出科目62.72万元，占总支出的3.21%；财政对工伤保险基金的补助3.14万元，占总支出的0.16%；行政单位医疗科目41.35万元，占总支出的2.11%；公务员医疗补助科目23.75万元，占总支出的1.21%；住房公积金科目117.88万元，占总支出的6.03%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1955.52万元，比上年增加227.38万元。增加的主要原因是在职人员增加、工资调标等人员经费增加149.10万元；晴隆县财政局拨付编外聘用人员工资，其他收入增加72万元。支出共计1955.52万元，比上年增加227.38万元。增加的主要原因是在职人员增加、工资调标等人员经费增加149.10万元；晴隆县财政局拨付编外聘用人员工资，其他收入增加72万元。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计1955.52万元（其中：一般公共预算财政拨款1955.52万元<包括上年结转指标21.07万元，本年预算安排1934.45万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1955.52万元（其中：公共安全支出科目1444.66万元，占财政拨款支出的73.88%；社会保障和就业支出327.88万元，占财政拨款支出的16.77%；卫生健康支出65.10万元，占财政拨款支出的3.33%；住房保障支出117.88万元，占财政拨款支出的6.03%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加227.38万元，主要原因：在职人员增加、工资调标等人员经费增加149.10万元；晴隆县财政局拨付编外聘用人员工资，其他收入增加72万元。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计1955.52万元，其中：基本支出1862.45万元，占一般公共预算支出的95.24%；项目支出93.07万元，占一般公共预算支出的4.76%。。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目1423.59万元，占总支出的72.80%；一般行政管理事务科目21.07万元，占总支出的1.08%；行政单位离退休科目136.58万元，占总支出的6.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目125.44万元，占总支出的6.41%；机关事业单位职业年金缴费支出科目62.72万元，占总支出的3.21%；财政对工伤保险基金的补助3.14万元，占总支出的0.16%；行政单位医疗科目41.35万元，占总支出的2.11%；公务员医疗补助科目23.75万元，占总支出的1.21%；住房公积金科目117.88万元，占总支出的6.03%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加227.38万元，主要原因：在职人员增加、工资调标等人员经费增加149.10万元；晴隆县财政局拨付编外聘用人员工资，其他收入增加72万元。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1862.46万元，其中：其中人员经费1595.93万元，占一般公共预算基本支出的85.69%；公用经费266.53万元，占一般公共预算基本支出的14.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1454.59万元，占人员经费的91.14%；对个人和家庭的补助支出141.34万元，占人员经费的8.86%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出266.53万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加241.11万元，主要原因：在职人员增加、工资调标等人员经费增加149.10万元；晴隆县财政局拨付编外聘用人员工资，其他收入增加72万元。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费30.50万元，比上年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，减少的主要原因是压缩经费支出，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待12批次、96人；公务车购置及运行维护费30万元，与上年持平；公务用车保有量为15辆，与上年持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分晴隆县人民法院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排93.07万元。其中：上年结转指标项目21.07万元，占项目支出的22.64%；2026年编外人员工资项目72万元，占项目支出的77.36%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算236.88万元，比上年增加16.45万元，增长7.46%。主要原因是2025年新录用3人、调入1人。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额3029.45万元，其中：流动资产53.38万元，固定资产1685.28万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1290.79万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1955.52万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金27.01万元。部门整体支出年度绩效目标是:认真履行审判职能，深化司法体制改革，维护社会安定稳定，保障经济社会和谐发展，为晴隆县的社会稳定、经济建设保驾护航。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：郑钦钰 电话：13329698295）
黔西南州晴隆县人民法院
2026年3月11日
