附件1
黔西南州政协机关2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州政协机关 概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 黔西南州政协机关2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 黔西南州政协机关2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
黔西南州政协机关概况
部门主要职能
1.负责政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2.组织实施政协黔西南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责黔西南州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在黔西南州的贵州省政协委员开展活动的秘书和服务工作。
4.学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究政协工作经验，并对其中一些带共性的问题提出解决办法，供领导参考。
5.负责黔西南州政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。
6.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议，处理州政协委员和群众来信，接待人民来访。
7.联系市、县政协和中共黔西南州委、州人民政府有关部门，互相配合，协调工作。
8.负责贵州省政协领导、省政协委员、州内外接待工作。
9.负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。
10.负责机关安全保卫、机关保密和文书档案，协调州政协机关大院的治安综合治理工作。
11.负责权限范围内的人事调整、干部教育管理和机构编制工作。
12.承办全国政协、贵州省政协和州政协领导交办的其他事项。
13.负责本会文电的起草、印制、发送和来文来电的处理及会议邀请的安排等工作。
14.承办中共黔西南州委、州人民政府交办的事项。
二、部门机构设置情况：
1.办公室
内设机构：秘书科、人事教育科、委员联络信访科、行政科、离退休干部管理科、车队、机关后勤服务中心（事业编制）。
2.提案法制委员会
内设机构：综合科。
3.经济委员会
内设机构：综合科。
4.科技教育文化卫生体育委员会
内设机构：综合科。
5.文史委员会
内设机构：综合科。
6.民族宗教联谊委员会
内设机构：综合科。
7.人口资源环境委员会
内设机构：综合科。
8.研究室。
9.委员服务中心（事业编制）。
三、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。
2019年本单位有行政机关人员编制数33人，机关工勤人员编制数17人，事业编制20人。2019年末本单位实有在职人员62人，离休干部1人，退休干部63人，共有在职在编人员共126人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（单位名称）2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2147.79万元、年初结转结余307.07万元、支出共计2454.86万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2147.79万元，其中：财政拨款收入2147.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入等。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2454.86万元，其中：基本支出1743.52万元，占总支出的71.02%；项目支出711.34万元，占总支出的28.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出等。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2147.79万元，比上年减少125.15万元。减少的主要原因是按照州级财政要求，压缩公用经费，减少开支。支出共计2454.86万元，比上年增加28.70万元。增加的主要原因是2019年的一些项目还未完成，2020年再支出相关费用。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2147.79万元、年初结转结余307.07万元、支出共计2454.86万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2147.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.7万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排1645.46万元，占财政拨款收入的76.61%；
2、社会保障和就业支出安排311.75万余，占财政拨款收入的14.51%；
3、卫生健康支出安排33.74万元，占财政拨款收入的1.57%；
4、住房保障支出106.84万元，占财政拨款收入的4.98%；
5.教育支出50.00万元，占财政拨款收入的2.33%
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2147.79万元，其中：基本支出1646.79万元，占总支出的76.67%；项目支出501.00万元，占总支出的23.33%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排1645.46万元，占财政拨款支出的76.61%；
2、社会保障和就业支出安排311.75万余，占财政拨款支出的14.51%；
3、卫生健康支出安排33.74万元，占财政拨款支出的1.57%；
4、住房保障支出106.84万元，占财政拨款支出的4.98%；
5.教育支出50.00万元，占财政拨款支出的2.33%
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2147.79万元，比上年减少125.15万元。减少的主要原因是按照州财政要求，压缩经费，减少开支。财政拨款支出共计2147.79万元，比上年增加减少125.15万元。减少的主要原因是按照州财政要求，压缩经费，减少开支。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费26万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年持平，公务接待预计30批次、280人。公务车购置及运行维护费16万元，与上年持平。公务用车保有量8辆，与上年持平。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排501万元。其中：八届五次会议65万元；委员培训经费50万元；机关大院维修维护54万元；工作专项经费项目332万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额29.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.72万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算82.31万元，比上年减少14.81万元，下降15.25%。主要原因是上年把工会经费13.11纳入机关运行公用经费，今年纠正。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额1364.57万元，其中：流动资产401.01万元，固定资产963.56万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金501万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：易利利 电话：0859-3117489
黔西南州政协机关
2020年 02月19日
