附件1

中共黔西南州直属机关工作委员会

2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共黔西南州直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分中共黔西南州直属机关工作委员会2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分中共黔西南州直属机关工作委员会其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分中共黔西南州直属机关工作委员会2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分  中共黔西南州直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。

（三）指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

（五）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。

（十二）承担州直机关党建目标管理考核工作。

（十三）指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。

（十四）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（十五）完成州委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

我单位属行政事业单位，机构数1个。

三、部门人员构成

本年度单位编制人数16人，在职人员实有人数16人，退休人员实有人数8人。其中：行政编制人数10人，实有人数10人；工勤编制人数1人，实有人数1人；事业编制人数5人，实有人数5人；退休人员8人，共计：24人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  中共黔西南州直属机关工作委员会2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计467万元，其中：财政拨款收入467万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目308万元，社会保障和就业支出科目116万元，卫生健康支出科目15万元，住房保障支出科目27万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明

本年度部门收入共计467万元，其中：财政拨款收入467万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明

本年度部门支出共计467万元，其中：基本支出419万元，占总支出的89.72%；项目支出48万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行（2013601））科目260万元，占总支出的55.79%，一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699））科目48万元，占总支出的10.30%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）科目58万元，占总支出的12.45%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目28万元，占总支出的6.01%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目29万元，占总支出的6.22%，社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1万元，占总支出的0.21%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）科目7万元，占总支出的1.51%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）科目2万元，占总支出的0.43%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）科目6万元，占总支出的1.29%，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）科目27万元，占总支出的5.79%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计467万元，比上年增加111万元。增加的主要原因是2023年新增事业人员，相应的人员经费和公用经费增加。支出共计467万元，比上年增加111万元。增加的主要原因是2023年新增事业人员，相应的人员经费和公用经费增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计467万元（其中：一般公共预算财政拨款467万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计467万元（其中：一般公共服务支出科目308万元，占财政拨款支出的66.09%；社会保障和就业支出科目116万元，占财政拨款支出的24.89%；卫生健康支出科目15万元，占财政拨款支出的3.23%；住房保障支出科目27万元，占财政拨款支出的5.79%）。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加111万元，主要原因：2023年新增事业人员，相应的人员经费和公用经费增加。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计467万元，其中：基本支出419万元，占一般公共预算支出的89.72%；项目支出48万元，占一般公共预算支出的10.28%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行（2013601））科目260万元，占总支出的55.79%，一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699））科目48万元，占总支出的10.30%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）科目58万元，占总支出的12.45%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目28万元，占总支出的6.01%，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目29万元，占总支出的6.22%，社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目1万元，占总支出的0.21%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）科目7万元，占总支出的1.51%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）科目2万元，占总支出的0.43%，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）科目6万元，占总支出的1.29%，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）科目27万元，占总支出的5.79%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加111万元，主要原因：2023年新增事业人员，相应的人员经费和公用经费有所增加。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计419万元，其中：其中人员经费400万元，占一般公共预算基本支出的95.47%；公用经费19万元，占一般公共预算基本支出的4.53%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出342万元，占人员经费的85.50%；对个人和家庭的补助支出58万元，占人员经费的14.50%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出19万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，111万元，主要原因：2023年新增事业人员，相应的人员经费和公用经费有所增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费0.09万元，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比不变；公务接待费0.09万元，比上年减少0.01万元，减少的主要原因是2023年度预计接待3批次15人，比上年减少接待1批次3人，2024年预计接待2批次12人；公务车购置及运行维护费0万元，与上年相比不变，主要原因：公务用车保有量0辆，本单位未配备公务用车。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  中共黔西南州直属机关工作委员会其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排48万元。其中：州直机关工委党建专项工作经费48万元，占项目支出的100%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年本单位无部门政府采购预算。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19万元，比上年增加15万元，增长21.05%。主要原因是2023年新增事业人员，相应公用经费有所增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额27.72万元，其中：流动资产2.44万元，固定资产9.45万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产15.83万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金467万元，其中纳入绩效目标管理项目1个（预算批复表中的“项目支出”个数），涉及财政资金48万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标一：州直机关党务干部、纪检委员、党员发展、基础党务业务培训费；目标二：编发手机党课短信；目标三：州直机关系统关工委工作人员通讯交通补助；目标四：保障驻村第一书记工作经费；目标五：党务会议及印刷费；目标六：保障州直机关纪工委办案经费。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：赵久金         电话：18886908188

                中共黔西南州直属机关工作委员会

             2024年3月4日

（州直机关工委）附件2：州本级2024年部门预算公开套表(3).xls