附件1
黔西南州直属机关工作委员会2020年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州直属机关工作委员会概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 黔西南州直属机关工作委员会2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 黔西南州直属机关工作委员会2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州直属机关工作委员会概况
一、部门主要职能
（一）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。
（三）指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。
（五）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。
（六）配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。
（十二）承担州直机关党建目标管理考核工作。
（十三）指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。
（十四）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十五）完成州委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。
州直机关工委内设办公室、州直纪工委（下设案件审理室）、组织科、宣传科。
三、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。
现有行政编制8名，机关工勤1名，列入州级财政全额预算。在职在编行政人员9人（其中军转干部安置1人），机关工勤1人，退休人员9人。
四、部门其他说明：1.无下属单位的，仅包含相关科室的单位使用本表述：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。2.下属单位中有独立核算单位的使用本表述：本单位无下属单位。3.下属单位中无独立核算单位的使用本表述：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州直属机关工作委员会2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计299.17万元、年初结转结余58.16万元、支出共计357.33万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计299.17万元，其中：财政拨款收入299.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等……。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计357.33万元，其中：基本支出289.50万元，占总支出的81.02%；项目支出67.83万元，占总支出的18.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计299.17万元，比上年减少12.79万元。减少的主要原因是人员调动，充分利用上年结转结余资金。支出共计357.33万元，比上年减少32.98万元。减少的主要原因是人员调动，充分利用上年结转结余资金。。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计299.17万元、年初结转结余46.76万元、支出共计345.93万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计299.17万元，其中：一般公共预算财政拨款299.17万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排233.17万元，占财政拨款收入的77.94%；
2、项目支出安排66万元，占财政拨款收入的22.06%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计345.93万元，其中：基本支出278.09万元，占总支出的80.39%；项目支出67.83万元，占总支出的19.61%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排278.09万元，占财政拨款支出的80.39%；
2、项目支出安排67.83万元，占财政拨款支出的19.61%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计299.17万元，比上年减少12.79万元。减少的主要原因是人员调动，充分利用上年结转结余资金。财政拨款支出共计345.93万元，比上年减少32.97万元。减少的主要原因是人员调动，充分利用上年结转结余资金。。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费0.2万元，比上年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次5次、人数30人；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量多少，比上年增减情况。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排66万元。其中：2020年州直机关工委专项工作经费66万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额66.11万元，其中：流动资产59.23万元，固定资产6.88万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金66万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：胡忠秋 电话：18188211411
黔西南州直属机关工作委员会
2020年2月17日
贵公网安备 52230102000026号
