中共黔西南州直属机关工作委员会
2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共黔西南州直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共黔西南州直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。
（三）指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。
（五）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。
（六）配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。
（十二）承担州直机关党建目标管理考核工作。
（十三）指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。
（十四）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十五）完成州委交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设机构4个，分别为办公室、组织科、宣传科、州直机关纪检监察工委（内设综合科）。从预算单位构成看，黔西南州直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算、所属黔西南州直属机关工作委员会。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计349.04万元，与2020年度相比，增加28.36万元，增长8.84 %。主要原因是：2021年新增黔西南州直机关数字党建平台建设项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计314.5万元，其中：财政拨款收入314.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计337.51万元，其中：基本支出247.69万元，占73.39%；项目支出89.81万元，占26.61%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计337.64万元。与2020年度相比，增加33.76万元，增长11.11%。主要原因是：一是2021年新增黔西南州直机关数字党建平台建设项目；二是食堂建设费用在2021年支付；三是2021年工资及社保发生变动；四是充分利用2020年结转专项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出337.51万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.5万元，增长21.40%。主要原因是：一是2021年新增黔西南州直机关数字党建平台建设项目；二是食堂建设费用在2021年支付；三是2021年工资及社保发生变动；四是充分利用2020年结转专项工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出255.54万元，占75.71%；科学技术支出科目（类）支出12万元，占3.56%；社会保障和就业支出科目（类）支出37.1万元，占10.99%；卫生健康支出科目（类）支出13.3万元，占3.94%；住房保障支出科目（类）支出19.56万元，占5.80%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.62万元，支出决算为337.51万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度结余资金很少，二是充分利用2020年结转专项工作经费。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度未申请预算，使用的是上年结余资金。
（2）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为211.89万元，支出决算为177.73万元，完成年初预算的83.88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年印刷费、培训费、会议费等大额开支多数使用的2020年结余的专项工作经费。
（3）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）其他共产党事务支出科目（项）。年初预算为56万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金在本年度继续使用。
（4）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）其他科学技术普及支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据业务需求中途追加预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是已完成预算指标。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动导致人员经费调整。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生支出。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动导致人员经费调整。
（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动导致人员经费调整。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 事业单位医疗科目（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 公务员医疗补助科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.44万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时未列入预算。
（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为19.85万元，支出决算为19.56万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动导致人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.69万元，其中：
人员经费226.93万元，主要包括基本工资48.44万元、津贴补贴49.81万元、离退休费21.09万元、机关事业单位基本养老保险费23.08万元、住房公积金19.56万元等。
公用经费20.76万元，主要包括办公费2.89万元、水电费 0.38万元、差旅费0.9万元、会议费1.33万元、培训费0.4万元、公务接待费0.03万元、劳务费2.95万元，其他交通费11.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.09万元，比上年减少0.08万元，降低47.06%，减少原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务接待费支出0.09万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低47.06%，减少原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.2万元，支出决算0.09万元，完成预算的45%。具体是：国内公务接待支出0.09万元，国内公务接待3批次，10人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共黔西南州直属机关工作委员会2021年度机关运行经费支出20.76万元，比2020年度增加2.68万元，增长14.82%，主要原因是2021年印刷费、培训费、会议费等大额开支多数使用的2020年结余的专项工作经费及2021年专项工作经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：平台调度）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金337.51万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金56万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
贵公网安备 52230102000026号
