贵州省黔西南州直属机关工委

2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州直属机关工委概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。

3.指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

5.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6.配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。

11.规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。

12.承担州直机关党建目标管理考核工作。

13.指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。

14.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

15.完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置

贵州省黔西南州直属机关工作委员会（行政单位），有内设机构4个，分别为办公室、组织科、宣传科、州直机关纪检监察工委（内设综合科）。现有编制数12名（其中：行政编制8名，事业编制3名，工勤1名）；截止2020年12月31日在职实有人数12名（其中：行政9名,事业2名，工勤1名），退休人员9名。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计320.68万元，与2019年相比，减少44.5万元，下降12.18%。主要原因是：一是2020年度人员经费支出比2019年度增加16.02万元，二是2020年度公用经费支出比2019年度减少13.43万元，三是2020年度项目支出比2019年度减少26.20万元，四是2020年度结转结余比2019年度减少20.88万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计304.77万元，其中：财政拨款收入299.37万元，占98.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.4万元，占1.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计283.41万元，其中：基本支出234.45万元，占82.72%；项目支出48.96万元，占17.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计303.88万元。与2019年相比，减少49.9万元，下降14.1%。主要原因是：一是2020年度人员经费支出比2019年度增加16.02万元，二是2020年度公用经费支出比2019年度减少18.83万元，三是2020年度项目支出比2019年度减少26.20万元，四是2020年度结转结余比2019年度减少20.88万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出278.01万元，占本年支出合计的98.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.01万元，下降9.45%。主要原因是：一是2020年度行政运行经费比2019年度减少26.21万元，二是2020年度一般专项工作经费比2019年度减少26.2万元，三是2020年度退休人员经费比2019年度增加22.79万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出200.64万元，占72.17%；社会保障和就业支出科目（类）支出55.16万元，占19.84%；卫生健康支出科目（类）支出4.95万元，占1.78%，住房保障支出科目（类）支出17.26万元，占6.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为299.17万元，支出决算为278.01万元，完成当年预算的92.93%。决算数小于预算数，主要原因是：一是2020年度培训费用减少，对各基层党支部标准化建设补助支出减少；二是充分利用以往年度结转结余经费。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为178.64万元，支出决算为151.68万元，完成当年预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是：充分利用以往年度结转结余经费。

（2）一般公共服务支出科目（类）其他共产党事务支出科目（款）其他共产党事务支出科目（项）。当年预算为66万元，支出决算为48.96万元，完成当年预算的74.18 %。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度培训费用减少，对各基层党支部标准化建设补助支出减少。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为21.33万元，支出决算为40.63万元，完成当年预算的190.48%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴存变动。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为12.17万元，支出决算为13.78万元，完成当年预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴存变动。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.24万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴存变动。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）  行政单位医疗科目（项）。当年预算为4.91万元，支出决算为4.95万元，完成当年预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴存变动。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为15.42万元，支出决算为17.26万元，完成当年预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是：工资变动，住房公积金相应随之变动。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出229.05万元，其中：人员经费210.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费18.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务交通补贴等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数等于预算数，主要原因是无超预算支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.17万元，比上年增加0.09万元，增长118.52%，增加原因是2020年度接待任务增加，主要接待省直工委调研组、省直纪检监察工委调研组等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出0.17万元，占100%，比上年增加0.09万元，增长118.52%，增加原因是2020年度接待任务增加，主要接待省直工委调研组、省直纪检监察工委调研组等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是无公务用车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，主要原因是无超预算支出。具体是：

国内公务接待支出0.17万元，主要是接待省直工委调研组、省直纪检监察工委调研组等。2020年国内公务接待3批次，29人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出18.08万元，比2019年减少18.83万元，下降51.02%，主要原因是2020年度培训费用减少，对各基层党支部标准化建设补助支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

（2020年决算公开表）贵州省黔西南州直属机关工委.XLS