贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度
部门决算公开说明
目 录
一、贵州黔西南州直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州黔西南州直属机关工作委员会年度收入决算情况说明
（三）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。
3.指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。
5.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。
6.配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。
10.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。
11.规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。
12.承担州直机关党建目标管理考核工作。
13.指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。
14.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
15.完成州委交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
贵州省黔西南州直属机关工作委员会（行政单位），有内设机构4个，分别为办公室、组织科、宣传科、州直机关纪检监察工委（内设综合科）。现有编制人数9名（其中：行政编制8名，工勤1名）；截至2019年12月31日在职实有人数10名（其中：行政9名,工勤1名），退休人员9名。
二、贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度收支决算总计365.18万元，与2018年相比，减少1.14万元，降低0.31%。变动的主要原因是：2019年人员变动，调出1人，人员经费、公用经费相应减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计286.84万元，其中：财政拨款收入286.84万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
（三）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计307.02万元，其中：基本支出231.85万元，占75.52%；项目支出75.17万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支决算总计353.78万元。与2018年相比，减少1.14万元，降低0.32%。变动的主要原因是：2019年人员变动，调出1人，人员经费、公用经费相应减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出307.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.03万元，增长率6.61%。变动的主要原因是：一是2019年培训会议费增加，开展党建工作述职会议、学习十九届四中全会精神会议等大小会议10场次；二是2018年将应该用行政经费开支的培训费会议费用党费开支，按审计要求调整到2019年用行政经费开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—人员经费科目支出194.94万元，占63.49%；
（2）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—日常公用经费科目（类）支出36.92万元，占12.03%；
（3）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出75.17万元，占24.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为311.96万元，支出决算为307.02万元，完成当年预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年人员变动，调出1人，人员经费、公用经费相应减少。其中：
（1）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—人员经费科目。当年预算为218.55万元，支出决算为194.94万元，完成当年预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调走，工资支出减少。
（2）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—日常公用经费科目。当年预算为11.41万元，支出决算为36.92万元，完成当年预算的323.58%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2019年培训会议费增加，开展党建工作述职会议、学习十九届四中全会精神会议等大小会议10场次；二是2018年将应该用行政经费开支的培训费会议费用党费开支，按审计要求调整到2019年用行政经费开支。
（3）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出科目。当年预算申请专项工作经费82.00万元，2019年度实际下达专项工作经费77.00万元，支出决算为75.17万元，完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是：在保障保质保量完成各项工作的前提下，节约使用经费。
（六）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出231.86万元，其中：人员经费194.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金、离退休费等；公用经费36.92万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通费等。
（七）贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00万元，支出决算为0.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：2019年度单位未产生因公出国（境）费用，未产生公务用车购置及运行维护费，且公务接待任务大幅度减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.08万元，比上年减少0.25万元，降低75.76%，减少原因是：2019年度单位未产生因公出国（境）费用，未产生公务用车购置及运行维护费，且公务接待任务大幅度减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.08万元，占100%，比上年减少0.25万元，降低75.76%，减少原因是：单位没有配备公务车辆、2019年度公务接待任务大幅度减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（3）公务接待费0.08万元。具体是：接待省直工委调研座谈会，2019年国内公务接待1批次，10人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州直属机关工作委员会机关运行经费支出36.92万元，比2018年增加0.90万元，增长率2.50%，主要原因是印刷费增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州直属机关工作委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位无公务用车，共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金75.17万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：党建专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：按年初目标逐项完成工作任务，做好全年工作部署，及时完成任务。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）……（类）……（室）……（款）……（项）：指……。
（十八）……（类）……（款）……（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
中共黔西南州直属机关工作委员会_2019年度部门决算公开情况统计表.xls
贵公网安备 52230102000026号
