贵州黔西南州直属机关工作委员会

2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔西南州直属机关工作委员会概况

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进州直机关基层党组织的党风廉政建设。

3.指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。

5.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6.配合州委有关机关抓好州直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导州直机关各部门（单位）机关党委（总支、工委直属党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导州直纪检监察工作委员会的工作。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，加强思想政治工作和精神文明建设。

11.规划指导州直机关党务干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。

12.承担州直机关党建目标管理考核工作。

13.指导县（市）、义龙新区直属机关工委工作。

14.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

15.完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔西南州直属机关工作委员会（行政单位），有内设机构4个，分别为办公室、组织科、宣传科、州直机关纪检监察工委（内设综合科）。州直机关工委行政编制8名，工勤1名；截至2018年12月31日在职实有人数10人（其中：行政10人),退休人员9人。

二、贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度收支决算总计287.99万元，与2017年相比，减少116.62万元，降低28.82%。主要原因是：在职人员调走，工资支出大幅减少，培训费、会议费、差旅费、委托业务费大幅减少。（公开01表合计数）
　　（二）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计339.57万元，其中：财政拨款收入338.96万元，占99 .82%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.18%。

（三）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计287.99万元，其中：基本支出287.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支决算总计354.92万元。与2017年相比，减少109.71万元，降低23.61%。主要原因是：在职人员调走，工资支出大幅减少，培训费、会议费、差旅费、委托业务费大幅减少。（公开04表合计数）

（五）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出287.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.62万元，降低27.56%。主要原因是：在职人员调走，工资支出大幅减少，培训费、会议费、差旅费、委托业务费大幅减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—人员经费科目支出251.96万元，占87.49%；

（2）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—日常公用经费科目（类）支出36.02万元，占12.51%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为349.07万元，支出决算为287.99万元，完成当年预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调走，工资支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—人员经费科目。当年预算为303.64万元，支出决算为 251.96万元，完成当年预算的82.98%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调走，工资支出减少。

（2）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行—日常公用经费科目。当年预算为45.43万元，支出决算为36.02万元，完成当年预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调走，公用经费相应缩减。

（六）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.99万元，其中：人员经费251.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费36.02万元，主要包括办公费、水电费、会议费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.33万元，比上年减少0.96万元。2018年三公经费减少的原因：公务接待任务大幅减少，公务接待费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费0.33万元。具体是：

国内公务接待支出0.33万元，主要是接待省直工委参加研讨会、绩效考评、县直工委学习考察党建示范点等。2018年国内公务接待7批次，65人次。接待费减少的原因主要是：严格控制公务接待标准，公务接待批次将上年同期减少，公务接待费下降。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州直属机关工作委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州直属机关工作委员会机关运行经费支出36.02万元，比2017年减少57.97万元，降低61.68%，主要原因是培训费、会议费、差旅费、委托业务费大幅减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省黔西南州直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

贵州省黔西南州直属机关工作委员会2018年度无绩效评价。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件:

中共黔西南州直属机关工作委员会_2018年度部门决算公开情况统计表.xls