黔西南州总工会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
(一）、部门主要职能
根据州委办公室关于印发《黔西南州总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州委办字〔2010〕97号)规定，本部门的主要职责如下：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，贯彻落实州委、州人民政府和省总工会制定的工会工作指导方针和任务，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全省工会代表大会的决议，开展工会业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）协助各县（市）、顶效开发区党委和有关部门党组（党委）协商推荐有关工会领导班子人选；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定全州工会干部的培训规划并组织实施；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
（五）负责全国、全省、全州先进生产（工作）者和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理的具体工作。
（六）负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作；负责本级和下级工会资产的审计、审查工作；负责指导、协调工会企事业单位的发展工作。
（七）承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。
（二）、部门预算单位构成 本单位为参照公务员法管理的群众团体组织，内设办公室（加挂经费审查委员会办公室牌子）、组织宣传网络部、权益保障与法律工作部、经济技术部、女职工部、计划财务部，下设财政全额保障事业单位黔西南州工会服务职工中心，下设自收自支事业单位黔西南州工人文化宫。
（三）、部门人员构成 州总工会参公编制21名，其中工勤编制2名，经费开支渠道由本单位自行解决，不纳入本级财政预算。退休17人，列入州级财政全额预算。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年公共部门预算安排资金173.8万元，2017年结转结余0万。单位支出预算安排173.8万元，2018年结转结余为0元。
（二）部门收入预算情况说明：2018年预算收入173.8群众团体事务（2012901）行政运行149.4万元，占总收入86%;厂务公开（2012904）预算收入9万，占总收入5%；工会疗养休养（2012905）1万，占总收入0.6%；其他群众团体事务支出（2012999）10万，占总收入6%；行政事业单位医疗（2101101）4.4万元，占总收入3%。 （三）部门支出预算情况说明：2018年预算支出173.8其中
1、基本支出共153.8万：群众团体事务（2012901）行政运行2018年预算支出149.4万元，占总支出86%；行政事业单位医疗（2101101）2018年预算支出4.4万元，占总支出3%；
2、项目支出共20万：厂务公开（2012904）预算支出9万，占总支出5%；工会疗养休养（2012905）1万，占总支出0.6%；其他群众团体事务支出（2012999）10万，占总支出6%；
（四）财政拨款收支情况说明：2018年财政拨款收入总预算额173.8万元、年初财政拨款结转结余0万元，2018年预算财政拨款支出173.8（其中：一般公共服务支出169.4万、医疗卫生与计划生育支出4.4万），2018年年未财政拨款结转结余0元。
（五）一般公共预算收支情况说明：
1、2018年一般公共预算收入169.4万元，其中：群众团体事务（2012901）行政运行2018年预算收入149.4万元，占总收入86%;厂务公开（2012904）预算收入9万，占总收入5%；工会疗养休养（2012905）1万，占总收入0.6%；其他群众团体事务支出（2012999）10万，占总收入6%；医疗卫生与计划生育支出（2101101）2018年预算收入4.4万元，占总收入3%。
2、2018年一般公共预算支出173.8万元，其中：基本支出153.8万元（人员经费148.75万元、公用经费5.05万元）、项目支出20万元。
3、2018年一般公共预算支出173.8万元，其中：群众团体事务（2012901）行政运行149.4万元，占总支出86%；厂务公开（2012904）预算支出9万，占总支出5%；工会疗养休养（2012905）1万，占总支出0.6%；其他群众团体事务支出（2012999）10万，占总支出6%；行政事业单位医疗（2101101）4.4万元，占总支出3%。
（六）部门预算 “三公”经费说明。
2018年本单位“三公”经费预算总额2万元，与上年相比持平。其中：公务用车运行费2万，与上年相比持平。公务接待费财政未安排预算经费，出国（出境）费用因财政未安排支出经费。公务用车保有量1辆。
三、项目支出情况说明
帮扶资金支出预算10万元，占总预算5.6%；厂务公开支出预算9万元，占总预算5%；劳模生活补贴1万元，占总预算0.6%；
四、其他需要说明的事项
（一）、2017年单位运行经费财政拨款预算152.37万元，2018年单位运行经费财政拨款预算173.8万元，比上年增加17.03万元，增长11%。增长主要原因是2018年在2017年基础上增加了在职及离退休人员的目标绩效考核奖。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
因我单位性质，所有资产属于工会资产，末进入国有资产系统进行管理，2016年我单位均按照相关规定进行公务用车改革，目前有使用车辆一辆。
（四）、绩效目标情况说明
2018年本单位末涉及专用项目，也末涉及财政拨款预算经费。
五、2018年部门预算表 详见附表： 1、附表一：黔西南州总工会2018年部门预算收支总表； 2、附表二：黔西南州总工会2018年部门预算收入总表；
3、附表三：黔西南州总工会2018年部门预算支出总表；
4、附表四：黔西南州总工会2018年部门预算财政拨款收支总表；
5、附表五：黔西南州总工会2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
6、附表六：黔西南州总工会2018年一般公共预算基本支出明细表；
7、附表七：黔西南州总工会2018年部门预算政府性基金收支预算表； 8、附表八：黔西南州总工会2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
黔西南州总工会
2018年2月1日
贵公网安备 52230102000026号
