贵州省黔西南州总工会2018年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
   （一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、基本情况及取得成效

（一）、基本情况

1、部门主要职能

根据州委办公室关于印发《黔西南州总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（州委办字〔2010〕97号）规定，本部门的主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和党在新时期的中心任务、党的工运方针，贯彻落实州委、州人民政府和省总工会制定的工会工作指导方针和任务，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全省工会代表大会的决议，开展工会业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出解决相关问题的意见和建议；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）协助各县（市）、顶效开发区党委和有关部门党组（党委）协商推荐有关工会领导班子人选；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定全州工会干部的培训规划并组织实施；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）负责全国、全省、全州先进生产（工作）者和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理的具体工作。

（六）负责本级工会经费的收缴、管理、使用工作；负责本级和下级工会资产的审计、审查工作；负责指导、协调工会企事业单位的发展工作。

（七）承担州委、州人民政府和省总工会交办的有关工作任务。

2、部门决算单位机构设置

本单位为参照公务员法管理的群众团体组织，内设办公室（加挂经费审查委员会办公室牌子）、组织宣传网络部、权益保障与法律工作部、经济技术部、女职工部、计划财务部，下设财政全额保障事业单位黔西南州工会服务职工中心，下设自收自支事业单位黔西南州工人文化宫。

3、部门人员构成

州总工会参公事业编制18名，其中工勤编制2名；在职实有18人，其中工勤2人。经费开支渠道由本单位自行解决，不纳入本级财政预算。离、退休17人，列入州级财政全额预算。下设1、困难职工帮扶中心：事业编制3人、实有人员2人、经费开支渠道由本单位自行解决，不纳入本级财政预算；2、工人文化宫：事业编制5人、实有人员2人、经费属于自收自支。

（二）、当年取得的主要事业成效。

1、切实维护职工群众权益，促进职工队伍和谐稳定

2、团结发动职工建功立业，助推全州经济社会发展

3、着力推进工会改革工作，全面深化改革开放创新

二、贵州省黔西南州总工会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州总工会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州总工会2018年度收入支出决算总体情况说明（附件公开01表）
贵州省黔西南州总工会2018年度收支决算总计696.95万元，与2017年598.29万元相比，增加98.66万元，增长16.4%。主要原因是：县市法院、检察院计提工会经费增加83.19万元，离退休人员工资同比增长15.47万元。

（二）贵州省黔西南州总工会2018年度收入决算情况说明（附件公开02表）
本年收入合计696.95万元，其中：财政拨款收入696.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州总工会2018年度支出决算情况说明（附件公开03表）

本年支出合计696.95万元，其中：基本支出696.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（附件公开04表）
贵州省黔西南州总工会2018年度财政拨款收支决算总计696.95万元。与2017年598.29万元相比，增加98.66万元，增长16.4%。主要原因是：县市法院、检察院计提工会经费增加83.19万元，离退休人员工资同比增长15.47万元。

（五）贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（附件公开05表）
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出696.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年598.3万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.65万元，增长16.4%。主要原因是：县市法院、检察院计提工会经费和离退休人员工资增长所致。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2018年总支出696.95万元，其中：工资福利支出33.17万元，点总支出4.7%；商品和服务支出511.99万元、占总支出73.5%，对个人和家庭补助151.79万元，占总支出21.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为173.8万元，支出决算为696.95万元，完成当年预算的401%。决算数大于预算数的主要原因是：

其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务科目（29款）行政运行科目（01项）。当年预算为149.4万元，支出决算为159.95 万元，全部超额完成。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员工资增加10.55万元。

（2）一般公共服务支出科目（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出科目（99项）。当年预算为1万元，支出决算为498.24万元，全部超额完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：财政计提工会经费为467万元，增加县市法院、检察院计提工会经费83.19万元。 

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（210）。当年预算为4.4万元，支出结算为28.76万元，完成预算553%。主要是因为2018年财政计拨工会经费有28.76作业补助发放在职人员相关保险。

（六）贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（附件公开06表）

贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出696.95万元，其中：人员经费184.96万元，主要包括养老保险、职业年金、医疗保险费用33.17万元，离退休费、奖励金151.79万元；公用经费511.79万元，主要包括工会费、委托业务费等。

（七）贵州省黔西南州总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（附件公开07表）

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.88万元，比上年增加0万元，同比上升0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%，原因是未将财政预算内资金列支“三公”经费项目。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容没有产生原因，是未将财政预算内资金列支“三公”经费项目。

（2）公务用车购置及运行维护费1.88万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.88万元。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。财政预算内资金有1.88万元列支“三公”经费项目。 

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省黔西南州总工会2018年国内公务接待0批次，0人次。没有数据原因是未将财政预算内资金列支“三公”经费项目。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（附件公开08表）

贵州省黔西南州总工会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔西南州总工会机关运行经费支出511.99万元，比2017年增加83.19万元，增长19.4%，主要是增加计提县市法院、检察院工会经费导致。2018年工资福利支出33.16万元，商品服务支出511.8万元、其他对个人和家庭补助支出151.79万元。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省黔西南州总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出与2017年支出相比无变动。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省黔西南州总工会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位只涉及离退休人员相关经费列入预算，故未开展项目绩效评价工作，未能对项目绩效目标、支出绩效评价等做出评价。

附件：贵州省黔西南州总工会2018年度决算公开表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）三公经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔西南州总工会

2019年9月3日

附件:2018年贵州省黔西南州总工会.xls