附件1
黔西南州信访局2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州信访局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州信访局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南州信访局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南州信访局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南州信访局概况
一、部门主要职能
（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。
（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。
（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。
（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。
（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。
（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。
二、部门机构设置情况：我单位属于行政单位，内设科室：办公室、督查科、办信科、接访科、复查复核科、投诉受理科、信访信息中心（事业科室）、来访接待中心（事业科室）共8个科室。
三、部门人员构成：州信访局总编制27人，在职实有数21人，其中行政人员11人（其中机关工勤1人），事业人员10人（其中事业工勤1人）。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分黔西南州信访局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计615.82万元，其中：财政拨款收入615.82万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：2014004科目462.19万元，2080505科目33.31万元，2080506科目16.65万元，2082702科目0.61万元，2101101科目6.22万元，2101102科目4.4万元，2101103科目6.19万元，2210201科目32.09万元，2080501科目54.16万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计615.82万元，其中：财政拨款收入615.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计615.82万元，其中：基本支出465.82万元，占总支出的75.64%；项目支出150万元，占总支出的24.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：201科目468.38万元，占总支出的76.07%，208科目104.73万元，占总支出的17%，210科目10.62万元，占总支出的1.72%，221科目32.09万元，占总支出的5.21%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计615.82万元，比上年减少57.74万元。减少的主要原因是人员减少。支出共计615.82万元，比上年减少57.74万元。减少的主要原因是人员减少。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计615.82万元（其中：一般公共预算财政拨款615.82万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计615.82万元（其中：201科目468.38万元，占总支出的76.07%，208科目104.73万元，占总支出的17%，210科目10.62万元，占总支出的1.72%，221科目32.09万元，占总支出的5.21%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少57.74万元，主要原因：人员减少。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计615.82万元，其中：基本支出465.82万元，占一般公共预算支出的75.64%；项目支出150万元，占一般公共预算支出的24.36%。
按照支出功能科目类级区分：201科目468.38万元，占总支出的76.07%，208科目104.73万元，占总支出的17%，210科目10.62万元，占总支出的1.72%，221科目32.09万元，占总支出的5.21%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少57.74万元，主要原因：人员减少。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计465.82万元，其中：其中人员经费438.25万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费15.79万元，占一般公共预算基本支出的3.4%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出384.09万元，占人员经费的82.45%；对个人和家庭的补助支出54.16万元，占人员经费的11.63%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出0.17万元，占公用经费的1%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少57.74万元，主要原因：人员减少。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费3.52万元，比上年减少2.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费3.76万元，同比上年不变。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南州信访局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排150万元。其中：2014004项目150万元，占项目支出的100%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19.55万元，比上年减少3.65万元，下降15.73%。主要原因是厉行节约。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额55.89万元，其中：流动资产29.36万元，固定资产26.53万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金615.82万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金150万元。部门整体支出年度绩效目标是: 1.实现信访总量稳中有降，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率以及初次信访事项一次性化解率持续位居全省前列；
2.初次信访转重复信访发生率、业务规范错情率以及进京越级访持续下降；
3.进京非接待场所有关人员得到有效控制；
4.今年6月底前基本化解中央信访联席办、省信访联席办交办第二批交办重复访事项；
5.4月底前推动建立县级信访部门定期派人到乡（镇、街道）、乡（镇、街道）定期派人到村居（社区）巡回接访制度；
6.总结推广好兴义市信访代办员制度机制；
7.扎实开展“全国信访工作示范县”创建，力争至少有四分之一以上的县（市、区）达到“全国信访工作示范县”创建标准。特殊疑难信访项目年度绩效目标是：及时受理、办理群众来信来访率≥95%,信访事项息诉息访率≥95%，完成各级政府安排的信访维稳工作及信访事项化解
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：何晓雨 电话：15186597799
黔西南州信访局
2024年2月27日
贵公网安备 52230102000026号
