黔西南州信访局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能
1．主要职能。
（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。
（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。
（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。
（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。
（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。
（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
本单位为州级财政全额预算的行政单位。内设办公室、督察科、接访科、复查复核科等科室。
（三）部门人员构成
州信访局2017年末共有财政供养人数28人，其中在职人员20，退休人员8人。 2017年调进3人，退休人员同上年无变化。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
(1)2018年部门预算总收入预算4183763元，总支出预算4608561元;
(2)2018年初结转结1246127元（其中基本支出结转和结余1246127元、项目支出结转和结余0元）;
(3)2018年未无结转结余金额。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收入4183763元，年初结余1246127元，支出4608561元，其中基本支出预算4822694元，项目支出预算400000元，合计：5222694万元。2017年预算收入3163000元，其他收入1715585元，支出4878585元，其中基本支出预算4478585元，项目支出预算400000元，合计：4878585万元。2018年预算收入比2017年预算收入增加1020763元，2018年预算支出比2017年预算支出增加1420763元，其中基本支出增加344379元，原因是人员增加3人。
（三）部门收入预算情况说明
2018年本单位预算收入4183763元，其中信访事务3523145元，机关事业单位养老保险缴费支出收入267852元，占本年预算收入总额的6.40%；机关事业单位职业年金缴费支出收入107141元，占本年预算收入总额的2.56%；财政对工伤保险基金的补助收入5357元，占本年预算收入总额的0.13%；财政对生育保险基金的补助收入5357元，占本年预算收入总额的0.13%；行政单位医疗收入57499元，占本年预算收入总额的1.37%；事业单位医疗收入27657元，占本年预算收入总额的0.66%；住房公积金收入189756元，占本年预算收入的4.53%。同比上年收入增加120763元，主要原因是人员增加3人，相应的收入也增加。
（四）部门支出预算情况说明
2018年本单位预算支出5222694元，其中机关事业单位养老保险缴费支出267852元，占本年预算支出总额的5.13%；机关事业单位职业年金缴费支出107141元，占本年预算支出总额的2.05%；财政对工伤保险基金的补助收入5357元，占本年预算收入总额的0.1%；财政对生育保险基金的补助收入5357元，占本年预算收入总额的0.1%；行政单位医疗收入57499元，占本年预算收入总额的1.1%；事业单位医疗收入27657元，占本年预算收入总额的0.53%；住房公积金收入189756元，占本年预算收入的3.63%。
（五）财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算数4183763元，总预算支出数为5222694元；年初财政拨款结转结余金额1246127元（其中一般公共预算财政补款结余1246127元，政府性基金预算财政拨款0元）、年未财政拨款无结转结余。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算拨款收入总预算数4183763元，总预算支出数为5222694元；年初财政拨款结转结余金额1246127元、年未财政拨款无结转结余，其中基本支出预算4822694元，项目支出预算400000元，合计：5222694元。2017年财政预算补助收入总预算数4878585元，总预算支出数4878585元；年初财政补款结转结余金额1715585元，其中基本支出预算4478585元，项目支出预算400000元。 2018年预算收入比2017年预算收入增加1020763元，2018年预算支出比2017年预算支出增加344379元，其中基本支出增加344379元，原因是人员增加3人。
（七）一般公共预算收支情况说明
2018年本单位一般公共预算收入4183763元，其中机关事业单位养老保险缴费支出收入267852元；机关事业单位职业年金缴费支出收入107141元；财政对工伤保险基金的补助收入5357元；财政对生育保险基金的补助收入5357元；行政单位医疗收入57499元；事业单位医疗收入27657元；住房公积金收入189756元。2018年本单位一般公共预算支出5222694元，其中基本支出预算数为4822694元，包括机关事业单位养老保险缴费支出267852元；机关事业单位职业年金缴费支出267852元；财政对工伤保险基金的补助支出5357元；财政对生育保险基金的补助支出5357元；行政单位医疗支出57499元；事业单位医疗支出27657元；住房公积金支出189756元；项目支出预算数为400000元。
（八）部门预算 “三公”经费说明
2018年“三公”经费预算支出数43000元，与上年相比减少2000元，原因是厉行节约减少安排公务接待费。其中公务用车运行费40000元，公务用车保有量为2辆，预算经费与上年相比持平。公务接待费3000元，与2017年同比较少2000元，预计2018年国内公务接待的预计批次5、人数30人左右，较上年减少批次2、人数8人左右。
三、项目支出情况说明
2018年项目预算支出1646127元，用于开展信访维稳工作经费。2018年单位运转经费40,0000元，用于乡镇挂职、驻村人员的差旅费。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算400000元同上年无变化。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额3844719.82元，其中：流动资产1248031.82元，固定资产2596688元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位信访维稳工作经费实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算100万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
黔西南州信访局
2018年02月11日
贵公网安备 52230102000026号
