贵州省黔西南州信访局2020年度部门决算

贵州省黔西南州信访局2020年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州信访局概况

（一）部门职责

1.单位（部门）职能。

（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。　　　

（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

　　（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位属于行政单位，内设科室：办公室、督查科、办信科、人民群众来访接待中心、复查复核科、综合指导科、信访信息中心、政策研究室共8 个科室，下属0 个单位。人员构成：州信访局总编制27人，在职实有数24人，其中行政人员12人，事业人员12人。从预算单位构成看，贵州省黔西南州信访局部门决算为本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支决算总计511.86万元，与2019年相比，增加67.72万元，增长15.25%。主要原因是：人员增加，晋级晋档晋薪等变动，工资标准增加，人员经费增加。（公开01表合计数）

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计508.07万元，其中：财政拨款收入502.92万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.15万元，占1.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计491.5万元，其中：基本支出491.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计503.37万元。与2019年相比，增加80.01万元，增长18.9%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出491.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.59万元，增长16.22%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：XX科目（类）支出万元，占 %；XX科目（类）支出万元，占 %；XX科目（类）支出万元，占 %；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为546.51万元，支出决算为491.5万元，完成当年预算的89.93%。决算数小于预算数，主要原因是：特殊疑难信访资金预算50万元，实际支出12万元。

（1）201科目（类）03科目（款）08科目（项）。当年预算为50 万元，支出决算为 12万元，完成当年预算的24 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年根据实际情况使用特殊疑难信访案件使用此项经费。

（2）201科目（类）03科目（款）08科目（项）。当年预算为398 万元，支出决算为 398万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（3）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为21.93万元，支出数为18.16万元完成当年预算的82.81 %。决算数小于预算数。

（4）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为27.05万元，支出数为26.93万元完成当年预算的99%。决算数小于预算数。

（5）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为10.8万元，支出数为10.74万元完成当年预算的99 %。决算数小于预算数。

（6）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为36.71万元，支出数为35.95万元完成当年预算的98 %。决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.5万元，其中：人员经费419.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.08万元，比上年减少0.62万元，下降13.14%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占89.47%，比上年减少0.99万元，下降21.41%，；公务接待费支出0.43万元，占10.53%，比上年增加0.38万元，增长724.76%，增加原因是各县市信访局到州局对接工作量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为3.65万元,完成预算的 91.25%，主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.65万元。主要用于汽油及过境费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的 86%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0.43万元，主要是公务接待等。2020年国内公务接待9批次，71人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出72.48万元，比2019年增加27.3万元，增长60.43%，主要原因是信访工作量增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《黔西南州信访局关于2020年管理使用州级专项补助资金解决疑难信访问题的自评报告》、《黔西南州信访局关于2020年管理使用州级专项补助资金解决疑难信访问题的自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1.黔西南州信访局关于2020年管理使用州级专项补助资金解决疑难信访问题的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年初，州财政局预算50万元信访专项补助资金（实际下达12万元），作为我局管理审批解决全州各地“特殊疑难信访问题”使用，使用项目为全州各地各部门据实申报的符合使用条件的信访事项。同年10月，根据黔西南州财政局黔西南州信访局《关于下达特殊疑难信访问题补助资金的通知》（州财综〔2020〕99号）文件要求，州财政局从州信访局“特殊疑难信访资金”中下达特殊疑难信访问题补助资金12万元，其中，安龙县5万元（勾某信访事项），册亨县7万元（贺某元信访事项4万元、黄某刚信访事项3万元），州财政局直接将补助资金拨付到安龙县、册亨县财政局使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年10月，州财政局已将5万元特殊疑难信访补助资金拨付到安龙县，7万元特殊疑难信访补助资金拨付到册亨县财政局。

2.项目资金执行情况分析

2020年，州财政局预算50万元专项补助资金（实际下达12万元），解决全州各地特殊疑难信访问题（无具体使用项目指标，由各地信访部门根据需要据实申报）。我局对拟申报使用州级补助资金的信访事项，认真审核，严格把好使用资金信访事项申报条件、申报程序、申报流程、资料规范等关口。经研判，同意使用州级资金12万元解决安龙县勾某、册亨县贺某元、黄某刚等3件特殊疑难信访事项，预算执行率为24%。

3.项目资金管理情况分析

资金到位后，安龙县、册亨县信访局严格按照黔西南州财政局黔西南州信访局《关于下达特殊疑难信访问题补助资金的通知》（州财综〔2020〕99号）文件要求执行。该专项资金使用制度规范、档案资料完善、资金发放到位、解决信访问题符合规定要求。

（二）总体绩效目标完成情况分析

为强化州级补助资金审批管理，我局严格把牢审批环节，督促规范完成使用州级资金案件的资料整理工作，定期收集资料整理情况。对使用州级补助资金的信访事项，严格执行“四签字一满意”审批制度，认真落实“三级核查审批”制度，缺一环节均不能使用州级补助资金。年初未下达总体绩效目标计划使用指标，我局根据实际情况进行审批，已审批解决3件符合要求的特殊疑难信访事项，总体绩效目标完成较好。

（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

安龙县1件（勾某信访事项），册亨县2件（贺某元、黄某刚等信访事项），全州合计解决信访疑难事项3件。

（2）质量指标

按照国家、省和州的要求，我局对2020年使用州级信访补助资金事项逐一逐件回访信访人，重点核查是否领取信访补助资金、补助金额是否一致、反映诉求是否得到合理合法化解、对处理结果是否满意等等。截止2021年3月20日，已回访全部化解事项涉及的信访人，回访结果显示已全部实现息诉息访，补助资金已经全部付款到位，资金使用率、息诉息访率均为100%。

（3）时效指标

2020年底前完成。

（4）成本指标

州级补助资金12万元，已完成使用12万元，完成率100%。

2.社会效益指标完成情况分析

充分发挥了特殊疑难信访问题补助资金在解决信访突出问题、维护社会和谐稳定方面的积极作用，使用资金的信访事项全部化解息访，社会效益明显。

3.满意度指标完成情况分析

经回访核实，使用资金信访事项涉及群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已严格按照黔西南州财政局黔西南州信访局《关于下达特殊疑难信访问题补助资金的通知》（州财综〔2020〕99号）文件要求执行，州财政局直接将补助资金拨付到安龙县、册亨县财政局使用，无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无