贵州省黔西南州信访局2019年度部门决算公开说明

目  录

贵州省黔西南州信访局2019年度部门决算公开说明

目  录

一、黔西南州信访局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、黔西南州信访局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔西南州信访局2019年度部门决算情况说明
　　（一）黔西南州信访局2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）黔西南州信访局2019年度收入决算情况说明

（三）黔西南州信访局2019年度支出决算情况说明

（四）黔西南州信访局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）黔西南州信访局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州信访局概况

（一）主要职能

1.单位（部门）职能。

（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。　　　

（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

　　（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

2.人员增减情况  

2019年末共有财政供养人数34人，其中在职人员24，退休人员10人。 2019年调进5人。

（二）、部门机构设置情况：我单位属于行政单位，内设科室：办公室、督查科、办信科、接访科、复查复核科、投诉受理科、信访信息中心（事业科室）、来访接待中心（事业科室）共8个科室。

三、部门人员构成：州信访局总编制27人，在职实有数24人，其中行政人员12人，事业人员12人。

二、贵州省黔西南州信访局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州信访局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州信访局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州信访局2019年度收支决算总计419.47万元，与2018年相比，减少198.68万元，降低32.14%。变动的主要原因是：(变动原因）。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南州信访局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计419.47万元，其中：财政拨款收入419.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州信访局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计422.9万元，其中：基本支出422.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州信访局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州信访局2019年度财政拨款收入决算总计444.13万元。与2018年相比，减少174.12万元，降低28.15%。变动的主要原因是：(变动原因）。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出422.90万元，占本年支出合计的95.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.25万元，降低31.58%。变动的主要原因是：2019年信访维稳工作量比较上年有所减少，经费开支相对减少，2018年单位搬家，办公经费有所增加，2019年单位工作经费正常运转，无特殊支出项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出336.65 万元，占79.61 %；208科目（类）支出44.56 万元，占10.54 %；210科目（类）支出10.59 万元，占2.51 %；221科目（类）支出31.08万元，占7.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为370.58 万元，支出决算为422.9 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：

其中：

（1）201科目（类）03科目（款）08科目（项）。当年预算为285.61万元，支出决算为336.65 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。 

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为35.74万元，支出决算为43.26万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。 

 （3）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为8.22万元，支出决算为10.59 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。 

（4）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为18.16万元，支出决算为31.08 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。 

（六）贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出422.90万元，其中：人员经费377.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费45.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为4.69万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.69万元，比上年增加0.63万元，增加13.4%，增加原因是：中华人民共和国成立70周年，工作量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占98.9%，比上年增加0.63万元，增长13.4%，增加原因是：2019年是新中国成立70周年，信访维稳工作量大，出差率有所增加，导致公务用车量增加，费用相对增加；公务接待费支出0.05万元，占0.2%，比上年减少0.36万元，减少87.8%，减少原因是：厉行节约。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

……

（2）公务用车购置及运行维护费0.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.46万元。主要用于：(汽油费及过路费）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.05万元。具体是：接待省局调研组。

贵州省黔西南州信访局2019年国内公务接待1批次，9人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州信访局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州信访局机关运行经费支出45.17万元，比2018年减少211.39万元，降低82.39%，变动的主要原因是：今年做决算时把信访工作经费列支在项目经费中，导致一般公用经费减少。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州财政局2019年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急处突用车1辆、事业用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：信访维稳工作项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已使用14.12万元，未完成目标任务，自评得分为85分。发现的主要问题及原因：各县市本年申报的特殊疑难信访问题较少，资金使用相应减少。

  项目二：特殊疑难信访工作项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。

 附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：xxxxxxxx项目

…………

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔西南州信访局2019.XLS