贵州黔西南州信访局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第一部分黔西南州信访局概况

一、部门主要职能

（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。　　　

（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：：我单位属于行政单位，内设科室：办公室、督查科、办信科、接访科、复查复核科、投诉受理科、信访信息中心（事业科室）、来访接待中心（事业科室）共8个科室。

三、部门人员构成：州信访局总编制27人，在职实有数22人，其中行政人员11人（其中机关工勤1人），事业人员11人（其中事业工勤1人）。

（一）主要职能

1. （一）主要职能

（1）负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

（3）承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见；参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

（5）指导全州信访业务工作；督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作；提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（6）承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（7）承担州信访复查复核委员会日常工作，指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作，对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

（8）组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

（9）协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（10）开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。　　　

（11）组织开展信访宣传工作；指导全州信访工作队伍建设，组织信访干部的业务培训；指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

（12）承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州黔西南州信访局部门决算属于本级决算。

二、贵州黔西南州信访局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州信访局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州信访局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州信访局2018年度收支决算总计618.15万元，与2017年相比，增加58.15万元，增加10.38%。主要原因是： 工资调标，年内因调资增加工资支出及养老保险、目标绩效等支出。（公开01表合计数）
（二）贵州黔西南州信访局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计 618.15万元，其中：财政拨款收入618.15  万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）贵州黔西南州信访局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 618.15万元，其中：基本支出530.09万元，占85.75 %；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔西南州信访局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州信访局2018年度财政拨款收支决算总计618.15 万元。与2017年相比，增加58.15 万元，增加10.38 %。主要原因是：工资调标，年内因调资增加工资支出及养老保险、目标绩效等支出  。（公开04表合计数）

（五）贵州黔西南州信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出530 万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.99万元，减少10.56 %。主要原因是：坚决贯彻落实八项规定，厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：301科目（类）支出238.15 万元，占44.93 %；302科目（类）支出256.56 万元，占48.4 %；303科目（类）支出353.79万元，占6.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为418.37万元，支出决算为530万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，年内因调资增加工资支出及养老保险、目标绩效等支出。

其中：

（1）201科目（类）03科目（款）08科目（项）。当年预算为352.31万元，支出决算为479.38 万元，完成当年预算的10 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，年内因调资增加工资支出及养老保险、目标绩效等支出。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为26.78 万元，支出决算为 25.15万元，完成当年预算的93.91 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，调出1人。  

（3）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为5.7万元，支出决算为5.5万元，完成当年预算的96.49 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，调出1人。

（4）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的100 %。

（5）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为18.97万元，支出决算为17.29万元，完成当年预算的91.14 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，调出1人。

（六）贵州黔西南州信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出530 万元，其中：人员经费273.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费256.56 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.06 万元，比上年减少2.24 万元，降低35.55 %，减少原因是严格实行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少 0万元，降低0 %，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %，比上年减少0 万元，降低0 %，减少原因是……；公务接待费支出0.41 万元，占10.09 %，比上年增加0.41 万元，增加100 %，增加原因是去年没有产生接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费 0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.65 万元。主要用于加油及过路费 等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

（3）公务接待费 0.41万元。具体是：

国内公务接待支出 0.41万元，主要是接待省信访局领导到我州调研及全州信访工作业务培训等。贵州黔西南州信访局2018年国内公务接待 9批次，95人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州信访局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州黔西南州信访局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州黔西南州信访局政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州黔西南州信访局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业用车1辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是xxxxxxxxx；二是xxxxxxxxxx；三是xxxxxx；…………。

项目二：xxxxxxxx项目

…………

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件:贵州省黔西南州信访局.xls