中共黔西南州委组织部2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委组织部概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委组织部2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委组织部其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委组织部2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 中共黔西南州委组织部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。
（三）负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作；协助管理中央、省驻州单位的领导班子和领导干部。
（四）贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。
（五）组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。
（六）负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政正职和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县（市）、义龙新区、州直部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（八）负责离休干部和副县处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作及其他干部人事档案管理单位的宏观指导。
（十）统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。
（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十二）完成州委、省委组织部交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
州委组织部为州直属财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度，内设17个科室，分别为办公室、研究室（新闻和网络宣传办公室、政策法规科）、组织一科（党代表联络服务科）、组织二科、组织三科（非公有制企业和社会组织党建工作科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（州人才工作领导小组办公室）、干部教育科、干部监督科（干部监督举报中心）、信息科、人事科。下属副县级参公单位州委农村党员干部现代远程教育管理办公室、副县级公益一类事业单位州委组织部干部录用考试中心，列入州级财政全额预算。
三、部门人员构成
2023年，州委组织部共有编制90名（其中：行政编制38名、参公编制31名、 机关工勤编制6名、事业编制15名）；目前实际在职71名（其中：行政人员29名、参公人员26名、工勤人员5名、事业人员11名）；退休人员5名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 中共黔西南州委组织部2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2952.63万元，其中：财政拨款收入2932.27万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余20.36万元；相应安排部门支出共计2952.63万元，按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目2509.34万元，教育支出（205）科目127万元，社会保障和就业支出（208）科目167.86万元，卫生健康支出（210）科目36.55万元，住房保障支出（221）科目111.88万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2932.27万元，其中：财政拨款收入2932.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2952.63万元，其中：基本支出1472.63万元，占总支出的49.88%；项目支出1480万元，占总支出的50.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目2509.34万元，占总支出的84.99%；教育支出（205）科目127万元，占总支出的4.3%；社会保障和就业支出（208）科目167.86万元，占总支出的5.69%；卫生健康支出（210）科目36.55万元，占总支出的1.24%；住房保障支出（221）科目111.88万元，占总支出的3.78%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2952.63万元，比上年增加43.01万元。增加的主要原因：一是本年养老保险、住房公积金计缴基数变化，经费预算增加；二是人员增加、职务职级调整、晋级晋档（晋升薪级），工资福利支出增加；三是年初结转结余20.36万元。支出共计2952.63万元，比上年增加43.01万元。增加的主要原因：一是本年养老保险、住房公积金计缴基数变化，经费预算增加；二是人员增加、职务职级调整、晋级晋档（晋升薪级），工资福利支出增加；三是年初结转结余20.36万元。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2932.27万元（其中：一般公共预算财政拨款2932.27万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余20.36万元。相应安排支出共计2952.63万元（其中：一般公共服务支出（201）科目2509.34万元，占财政拨款支出的84.99%；教育支出（205）科目127万元，占财政拨款支出的4.3%；社会保障和就业支出（208）科目167.86万元，占财政拨款支出的5.69%；卫生健康支出（210）科目36.55万元，占财政拨款支出的1.24%；住房保障支出（221）科目111.88万元，占财政拨款支出的3.78%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加43.01万元，主要原因：一是本年养老保险、住房公积金计缴基数变化，经费预算增加；二是人员增加、职务职级调整、晋级晋档（晋升薪级），工资福利支出增加；三是年初结转结余20.36万元。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计2952.63万元，其中：基本支出1472.63万元，占一般公共预算支出的49.88%；项目支出1480万元，占一般公共预算支出的50.12%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目2509.34万元，占一般公共预算的84.99%；教育支出（205）科目127万元，占一般公共预算的4.3%；社会保障和就业支出（208）科目167.86万元，占一般公共预算的5.69%；卫生健康支出（210）科目36.55万元，占一般公共预算的1.24%；住房保障支出（221）科目111.88万元，占一般公共预算的3.78%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加43.01万元，主要原因：一是本年养老保险、住房公积金计缴基数变化，经费预算增加；二是人员增加、职务职级调整、晋级晋档（晋升薪级），工资福利支出增加；三是年初结转结余20.36万元。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1472.63万元，其中：人员经费1361.23万元，占一般公共预算基本支出的 92.44%；公用经费111.4万元，占一般公共预算基本支出的7.56%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1343.35万元，占人员经费的98.67%；对个人和家庭的补助支出17.88万元，占人员经费的1.33%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出111.4万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加127.51万元，主要原因：一是本年养老保险、住房公积金计缴基数变化，经费预算增加；二是人员增加、职务职级调整、晋级晋档（晋升薪级），工资福利支出增加；三是年初结转结余20.36万元。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费8.8万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，原因是2022年、2023年干部职工均无因公出国计划，因公出国经费预算为0万元；公务接待费0.8万元，与上年相同，原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出，国内公务接待的预计批次20次、人数115人次；公务车购置及运行维护费8万元，与上年相同，公务用车保有量4辆，与上年相同。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委组织部其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排1480万元。其中：党代表活动经费10万元，占项目支出的0.68%；工作经费150万元，占项目支出的10.14%；公务员招录、培训及考核经费223万元，占项目支出的15.07%；全州领导干部和党员教育培训经费127万元，占项目支出的8.58%；涉密项目建设经费70万元，占项目支出的4.73%；引进高层次人才一次性安家补贴660万元，占项目支出的44.59%；中央、省、州派驻乡村振兴一线干部关爱险专项经费40万元，占项目支出的2.7%；州级人才发展专项资金200万元，占项目支出的13.51%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额92.5万元，其中：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算67.2万元，比上年增加2.4万元，增长3.7%。主要原因是人员增多，公用经费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额128.85万元，其中：流动资产20.36万元，固定资产101.99万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产6.5万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金2932.27万元，其中纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金1480万元。部门整体支出年度绩效目标是:一是坚持厉行节约原则，按规定规范使用各项资金，保障单位正常运转，提高资金效益。二是确保基层党建重点任务、党建工作成效考核和各领域基层党建工作扎实稳步推进，新时代党建引领基层治理促乡村振兴取得明显成效，基层党建全面过硬、全面进步，为乡村振兴奠定坚实基础。三是进一步优化全州各级领导班子，打造高素质专业化干部队伍。四是举办春、秋季学期主体班、全州党员教育培训重点班、党的二十大精神专题轮训班和新时代学习大讲堂，党员干部素质能力得到提升。五是做好公务员、人民警察和选调生招录工作，确保人员及时到位。对年度考核为优秀的公务员给予嘉奖，对连续三年年度考核为优秀的公务员给予记三等功。六是据实为中央、省、州派驻乡村振兴一线干部购买关爱险，每人每年600元，进一步关心关爱驻村干部，激发工作活力。七是通过引进、培养高层次人才，进一步提升我州高层次人才总量，人才结构不断优化，干事创业激情进一步增强，服务乡村振兴能力得到增强。八是更换老旧UPS设备，消除设备老化安全隐患，确保网络安全稳定运行，推动全州组织工作高效运转。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：董蓉 电话：0859-3225676
中共黔西南州委组织部
2023年3 月6日
贵公网安备 52230102000026号
