黔西南州委组织部2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州委组织部概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 黔西南州委组织部2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 黔西南州委组织部2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州委组织部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。
（三）负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作；协助管理中央、省驻州单位的领导班子和领导干部。
（四）贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。
（五）组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。
（六）负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政正职和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县（市）、义龙新区、州直部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（八）负责离休干部和副县处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作及其他干部人事档案管理单位的宏观指导。
（十）统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。
（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十二）完成州委、省委组织部交办的其他任务。
（十三）职责调整。将所属事业单位承担的行政职能收回机关。
二、部门机构设置情况
州委组织部为州直属财政拨款一级预算单位，执行政府计制度，内设17个科室，下属副县级参公单位州委远程办和正科级事业单位州电教中心，列入州级财政全额预算。
部门人员构成
2020年，州委组织部共有编制 79个（其中：行政编制38个、参公编制31个、 机关工勤编制6个、事业编制4个）；目前实际在职55人（其中：行政人员33人、参公人员13人、工勤人员6人、事业人员3人）；退休人员4人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州委组织部2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1963.6万元、年初结转结余272.32万元、支出共计2235.92万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1963.6万元，其中：财政拨款收入1963.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2235.92万元，其中：基本支出1269.92万元，占总支出的56.8%；项目支出966万元，占总支出的43.2%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1963.6万元，比上年减少33.58万元。减少的主要原因是2020年专项预算中的工作经费类和非刚性非重点一般项目类在2019年的基础上压缩了82万元。支出共计2235.92万元，比上年减少171.6万元。减少的主要原因是2020年专项预算在上年基础上压缩了82万元，年初结转结余比上年减少138.02万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1963.6万元、年初结转结余272.32万元、支出共计2235.92万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1963.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1963.6万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1.一般公共服务支出安排1590.05万元，占财政拨款收入的80.98%；
2.教育支出安排174万元，占财政拨款收入的8.86%；
3.社会保障和就业支出97.63万元，占财政拨款收入的4.97%；
4.卫生健康支出安排22.67万元，占财政拨款收入的1.15%；
5.住房保障支出安排79.25万元，占财政拨款收入的4.04%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2235.92万元，其中：基本支出1269.92万元，占总支出的56.8%；项目支出966万元，占总支出的43.2%。
具体分功能分类科目构成如下：
1.一般公共服务支出安排1817.67万元，占财政拨款支出的81.29%；
2.教育支出安排218.7万元，占财政拨款收入的9.78%；
3.社会保障和就业支出97.63万元，占财政拨款收入的4.37%；
4.卫生健康支出安排22.67万元，占财政拨款收入的1.01%；
5.住房保障支出安排79.25万元，占财政拨款收入的3.55%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1963.6万元，比上年减少33.58万元。减少的主要原因是2020年专项预算中的工作经费类和非刚性非重点一般项目类在2019年的基础上压缩了82万元。财政拨款支出共计2235.92万元，比上年减少171.6万元。减少的主要原因是2020年专项预算在上年基础上压缩了82万元，年初结转结余比上年减少138.02万元。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费8.8万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加0万元,2020年初公务用车保有量为4辆，与上年相同。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排966万元。其中：党代表活动经费15万元；党建办工作经费77万元；工作经费85万元；公务员招录工作及选调生培训经费55万元；年度考核经费和公务员确定为优秀等次人员记功人员奖励经费110万元；全州干部教育培训工作经费119万元；人才发展专项资金65万元；引进高层次人才一次性购房和生活补贴400万元；中央、省、州派驻脱贫攻坚一线干部关爱险专项经费40万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算336.44万元，比上年增加29.71万元，增长9.69%。主要原因是上年财政拨款结余结转。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额653.79万元，其中：流动资产539.37万元，固定资产114.42万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目9个，涉及财政资金966万元。
其他需要说明的事项
无。
名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：董蓉 电话：17308598640
黔西南州委组织部
2020年 2 月 19 日
