黔西南州州委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算信息
发布日期：2019-02-25 17:51
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黔西南州州委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州委组织部概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州委组织部2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分黔西南州委组织部2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州委组织部概况
（一）部门主要职能：州委组织部担负贯彻执行党的路线方针政策，围绕中心、服务大局，考察、配备和调整县级领导机构，挑选和提拔党的干部；积极培养、选拔优秀的中青年干部；认真抓好基层党组织的战斗力；指导各县（市）党委组织部门，搞好党员发展、教育和管理，发展与巩固党的队伍；总结和传播党的组织工作的经验；负责干部审查、监督工作，组织落实干部和知识分子政策，帮助州委做好离退休干部的管理；负责全州干部和党员统计以及州管干部档案等工作。
(二) 部门预算单位构成：州委组织部为州直属财政拨款一级预算事业单位，执行行政单位会计制度。经费预决算包含州委党建办、州委企业工委、州委远程办、州委组织员办、州人才办等。
（三）部门人员构成：2018年末共有财政供养人数60人，其中在职人员56，退休人员4人，其中：2018调出4人，在职人员人数较之上年减少4人。
第二部分黔西南州委组织部2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1997.18万元、年初结转结余410.34万元、支出共计2407.52万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1997.18万元，其中：财政拨款收入1997.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2407.52万元，其中：基本支出1189.5万元，占总支出的49.4%；项目支出1218.02万元，占总支出的50.6%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1997.18万元，比上年增加913万元。增加的主要原因是2019年项目资金1143.2万纳入预算。支出共计2407.52万元，比上年增加1323.34万元。增加的主要原因是2019年项目资金1143.2万纳入预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1997.18万元、年初结转结余410.34万元、支出共计2407.52万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1997.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1997.18万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、人力资源事务支出520万元，占财政拨款收入的26.03%；
3、组织事务支出1081.61万元，占财政拨款收入的54.70%；
4、教育支出212万元，占财政拨款收入的10.61%；
3、卫生健康支出111.39万元，占财政拨款收入的9.93%元；占财政拨款收入的5.57%；
5、住房保障支出50万元，占财政拨款收入的2.51%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2407.52万元，其中：基本支出1189.5万元，占总支出的49.4%；项目支出1218.02万元，占总支出的50.6%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、人力资源事务支出520万元，占财政拨款收入的21.6%；
3、组织事务支出1491.95万元，占财政拨款收入的61.98%；
4、教育支出212万元，占财政拨款收入的8.8%；
3、卫生健康支出111.39万元，占财政拨款收入的4.62%元；
5、住房保障支出50万元，占财政拨款收入的2.07%；（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计1997.12万元，比上年增加913万元。增加的主要原因是2019年项目资金1048万纳入预算。支出共计2407.52万元，比上年增加1323.34万元。增加的主要原因是2019年项目资金913万纳入预算。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费8.8万元，比上年增加0.1万元。其中：公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩开支，国内公务接待的预计批次、人数等情况减少；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加0.2万元，增加的主要原因车辆老化及油价的增加。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排1218.02万元。其中：组织事务的项目资金486.02万元，人力资源事务项目资金520万元，教育支出的项目资金212万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算306.73万元，比上年增加28.98万元，增长10.43%。主要原因是机构改革，我部职能从人社部门划转，人员及办公经费均有所增加。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额808.78万元，其中：流动资产579.74万元，固定资产229.05万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金200万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：梁甜 电话：18685962671
黔西南州委组织部
2019年2月22日
附件:州委组织部2019年部门预算公开表格正式版.xls