中共黔西南州委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门基本情况
（一）部门主要职能：州委组织部担负贯彻执行党的路线方针政策，围绕中心、服务大局，考察、配备和调整县级领导机构，挑选和提拔党的干部；积极培养、选拔优秀的中青年干部；认真抓好基层党组织的战斗力；指导各县（市）党委组织部门，搞好党员发展、教育和管理，发展与巩固党的队伍；总结和传播党的组织工作的经验；负责干部审查、监督工作，组织落实干部和知识分子政策，帮助州委做好离退休干部的管理；负责全州干部和党员统计以及州管干部档案等工作。
(二) 部门预算单位构成：州委组织部为州直属财政拨款一级预算事业单位，执行行政单位会计制度。经费预决算包含州委党建办、州委企业工委、州委远程办、州委组织员办、州人才办等。
（三）部门人员构成：2017年末共有财政供养人数64人，其中在职人员60，退休人员4人，其中：2017年调进3人，新录用1人，调出2人，在职人员人数较之上年增加2人。
二、部门预算（决算）安排情况说明
1．收入支出结构分析
（一）部门预算收支情况：
黔西南州委组织部2018年度预算收入1084.18万元，预算支出1084.18万元，年初结转结余金额915.96万元，年未结转结余金额0万元
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收入1084.18万元，支出1084.18万元元。其中基本支出预算1009.18万元，项目支出预算75万元，合计：1084.18万元。2017年本单位预算收入824.99万元，支出824.99万元。其中基本支出预算749.99万元，项目支出预算75万元。2018年预算比2017年预算增加259.19万元，其中基本支出增加259.19万元，原因是：人员工资调整及养老保险调整所致。
（三）部门收入预算情况说明：
2018年本单位预算收入1084.18万元。其中：行政运行896.72万元，占预算收入82%；财政对社会老保险基金的补助133.06万元，占预算收入12%；住房保障支出54.40万元，占预算收入6%。收入较2017年增加259.19万元，原因是：人员工资调整及养老保险调整所致。
（四）部门支出预算情况说明：
2018年本单位预算支出1084.18万元。其中：2013201行政运行896.72万元，占预算支出82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元，占预算支出5.97%；2080506机关事业单位职业年金险缴费支出30.23万元，占预算支出2.79%；2082702财政对工伤保险基金的补助1.51万元，占预算支出0.1%；财政对生育保险基金的补助1.51万元，占预算支出0.1%；2101101行政事业单位医疗支出18.68万元，占预算支出1.5 %；2101102事业医疗支出1.33万元，占预算支出0.1 %；2210201住房保障支出54.4万元，占预算支出5%。2012801在职职工公用经费支出27.6万元，占预算支出2.55%。
（五）财政拨款收支情况说明：
2018年本单位财政拨款收入1084.18万元，总支出1084.18万元，年初财政拨款结转结余金额183.24万元，年未财政拨款结转结余金额0万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收入1084.18万元，支出1084.18万元。其中基本支出预算1009.18万元，项目支出预算75万元，合计：1084.18万元。2017年本单位预算收入824.99万元，支出824.99万元。其中基本支出预算749.99万元，项目支出预算75万元。2018年预算比2017年预算增加259.19万元，其中基本支出增加259.19万元，原因是：人员工资调整及养老保险调整所致。
（七）一般公共预算收支情况说明：
1、2018年本单位预算收入1084.18万元。其中：2013201行政运行896.72万元，占预算支出82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入75.59万元，占预算收入5.97%；2080506机关事业单位职业年金险缴费收入30.23万元，占预算收入2.79%；2082702财政对工伤保险基金的补助1.51万元，占预算收入0.1%；财政对生育保险基金的补助1.51万元，占预算收入0.1%；2101101行政事业单位医疗收入18.68万元，占预算收入1.5 %；2101102事业医疗收入1.33万元，占预算收入0.1 %；2210201住房保障收入54.4万元，占预算收入5%。2012801在职职工公用经费收入27.6万元，占预算收入2.55%。
2、2018年本单位预算支出1084.18万元。其中：2013201行政运行896.72万元，占预算支出82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元，占预算支出5.97%；2080506机关事业单位职业年金险缴费支出30.23万元，占预算支出2.79%；2082702财政对工伤保险基金的补助1.51万元，占预算支出0.1%；财政对生育保险基金的补助1.51万元，占预算支出0.1%；2101101行政事业单位医疗支出18.68万元，占预算支出1.5 %；2101102事业医疗支出1.33万元，占预算支出0.1 %；2210201住房保障支出54.4万元，占预算支出5%。2012801在职职工公用经费支出27.6万元，占预算支出2.55%。
（八）部门预算 “三公”经费说明。
2018年本单位预算“三公经费”支出11.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年同比为0万元；公务接待费预算支出0.5万元，与2017年同比无增减，占一般公共预算支出的比重4.5%；公务购置及运行维护费预算支出10.6万元，与2017年同比增加2.6万元，增加率32.5%，占一般公共预算支出的比重95.5%，原因：我单位从机关事务局调整一辆公务用车到我单位使用，主要用于下乡、扶贫等工作。
三、项目支出情况说明
2018年安排其他运转经费75万元，专项用于人才、干部监督、干部档案等。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算745.79万元，比上年增加（减少）97.38万元，增长（下降）6.65%。主要原因是（增减变动大的需要说明）：人员工资及社会保障经费增加。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
1、2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
2、2018年初资产总额768.42万元，其中：流动资产539.37万元，固定资产229.05万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：中共黔西南州委组织部2018年部门预算收支总表；
附表二：中共黔西南州委组织部2018年部门预算收入总表；
附表三：中共黔西南州委组织部2018年部门预算支出总表；
附表四：中共黔西南州委组织部2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：中共黔西南州委组织部2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：中共黔西南州委组织部2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：中共黔西南州委组织部2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：中共黔西南州委组织部2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
中共黔西南州委组织部
2018年1月30日
附件:州组织部2018年部门预算公开附表（1.26）.xls
黔西南州委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期：2018-02-12 16:01
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