贵州省黔西南州委组织部2021年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔西南州委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州委组织部概况
一、部门职责
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。
（三）负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作；协助管理中央、省驻州单位的领导班子和领导干部。
（四）贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。
（五）组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。
（六）负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政正职和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县（市）、义龙新区、州直部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（八）负责离休干部和副县处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作及其他干部人事档案管理单位的宏观指导。
（十）统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。
（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十二）完成州委、省委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
州委组织部为州直属财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度，内设17个科室，下属副县级参公单位州委农村党员干部现代远程教育管理办公室、副县级公益一类事业单位州委组织部干部录用考试中心，列入州级财政全额预算。从预算单位构成看，州委组织部部门决算包括：本级决算、州委远程办和州委组织部干部录用考试中心决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3,198.86万元，与2020年相比，增加772.52万元，增长31.84%。主要原因是：一是2021年新增换届工作经费项目；二是引进高层次人才一次性购房和生活补贴专项经费较上年有大幅增加。（公开01表合计数）
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,902.49万元，其中：财政拨款收入2,902.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,198.86万元，其中：基本支出3,179.97万元，占99.41%；项目支出18.9万元，占0.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计3,198.86万元。与2020年相比，增加805.47万元，增长33.65%。主要原因是：一是2021年新增换届工作经费项目；二是引进高层次人才一次性购房和生活补贴专项经费较上年有大幅增加。（公开04表合计数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,198.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,512.88万元，增长89.73%。主要原因是：一是2021年新增换届工作经费项目；二是引进高层次人才一次性购房和生活补贴专项经费较上年有大幅增加；三是2021年通过考调等方式，在职职工人数增加；四是新增东西部协作资金、增加全州干部教育培训支出、建党100周年活动专项经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出2325.36万元，占72.69 %；205科目（类）支出221.29万元，占6.92%；206科目（类）支出27.35万元，占0.85%；207科目（类）支出144.97万元，占4.53%；208科目（类）支出86.59万元，占2.71%；210科目（类）支出51.04万元，占1.60%；213科目（类）支出128.75万元，占4.02 %；215科目（类）支出109.89万元，占3.44%；221科目（类）支出103.62万元，占3.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,198.86万元，支出决算为3,198.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：按照预算据实结算相关支出。其中：
（1）2013201行政运行科目。当年预算为972.19万元，支出决算为972.19万元，完成当年预算的100%。
（2）2013202一般行政管理事务。当年预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成当年预算的100%。
（3）2013204公务员事务。当年预算为143.11万元，支出决算为143.11万元，完成当年预算的100%。
（4）2013299其他组织事务支出科目。当年预算为1191.16万元，支出决算为1191.16万元，完成当年预算的100 %。
（5）2050802干部教育科目。当年预算为177.07万元，支出决算为177.07万元，完成当年预算的100%。
（6）2050803培训支出科目。当年预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成当年预算的100%。
（7）2060799其他科学技术普及支出科目。当年预算为27.35万元，支出决算为27.35万元，完成当年预算的100%。
（8）2070108文化活动支出科目。当年预算为144.97万元，支出决算为144.97万元，完成当年预算的100%。
（9）2080501行政单位离退休科目。当年预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成当年预算的100%。
（10）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为74.11万元，支出决算为74.11万元，完成当年预算的 100%。
（11）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目。当年预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成当年预算的100 %。
（12）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的100%。
（13）2101101行政单位医疗科目。当年预算为29.39万元，支出决算为29.39万元，完成当年预算的100%。
（14）2101102事业单位医疗科目。当年预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成当年预算的100%。
（15）2101103公务员医疗补助科目。当年预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，完成当年预算的100%。
（16）2130126农村社会事业科目。当年预算为86.85万元，支出决算为86.85万元，完成当年预算的100%。
（17）2130152对高校毕业生到基层任职补助科目。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。
（18）2130199其他农业农村支出科目。当年预算为39.9万元，支出决算为39.9万元，完成当年预算的100%。
（19）2150517产业发展科目。当年预算为109.89万元，支出决算为109.89万元，完成当年预算的100%。
（20）2210201住房公积金科目。当年预算为103.62万元，支出决算为103.62万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,179.97万元，其中：人员经费2,094.3万元，主要包括基本工资237.39万元、津贴补贴336.56万元、奖金321.5万元、绩效工资49.04万元、养老保险缴费74.11万元、职业年金缴费4.08万元、基本医疗保险缴费32.35万元、公务员医疗补助缴费18.68万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金103.62万元、退休费6.05万元、生活补助620.45万元、奖励金288.12万元等。
公用经费1,085.66万元，主要包括办公费92.18万元、印刷费32.31万元、水费0.48万元、电费8.59万元、邮电费0.14万元、差旅费137.5万元、维护费27.03万元、租赁费12.62万元、会议费90.45万元、培训费348.05万元、公务接待费1.54万元、劳务费63.31万元、委托业务费129.69万元、公务用车运行维护费12.35万元、其他商品和服务支出94.8万元、办公设备购置34.62万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。主要原因：按照预算据实结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.89万元，比上年增加2.32万元，增长20.04%，增加原因是换届之年，公务用车运行维护费及公务接待费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出12.35万元，占88.95%，比上年增加0.86万元，增长7.45%，增加原因是2021年是换届之年，到县开展考察调研频率增加；公务接待费支出1.54万元，占11.05%，比上年增加1.46万元，增长2,000.85%，增加原因一是2020年受疫情影响接待费用支出较少，二是2021年是换届之年，上级调研考察次数明显增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与预算一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为12.35万元，支出决算为12.35万元,完成预算的100 %，与预算一致。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.35万元。主要用于公务用车油费、过路费及维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%，与预算一致。具体是：国内公务接待支出1.54万元，2021年国内公务接待16批次，156人次，主要是干部考察、调研等方面。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出1,085.66万元，比2020年增加607.85万元，增长127.21%，主要原因是一是2021年新增换届工作经费支出；二是新增东西部协作资金、全州干部教育培训经费、建党100周年活动专项经费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额86.84万元，其中：政府采购货物支出52.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34万元，授予中小企业合同金额86.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本单位2021年纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金5893.03万元，自评结果为“优”。同时，组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金4569.83万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表见附件。根据省、州年度工作部署，2021年州委组织部开展的项目，按计划完成。一是中央、省、州派驻脱贫攻坚一线干部关爱险专项经费：据实为一线干部622人购买关爱险，每人每年600元，进一步关心关爱驻村干部，激发工作活力。二是高层次人才引进高层次人才一次性购房和生活补贴：兑现博士研究生19人，每人30万元。通过引进、培养高层次人才，进一步提升我州高层次人才总量，促进经济社会发展。三是提高村干部报酬州级补助部分：州级财政除按省级规定比例配套村干部报酬经费之外，以县为单位按照每村每年1万元标准新增安排专项资金，用于提高村常务干部报酬，不足部分由县级财政统筹解决，确保村常务干部报酬标准每月不低于3500元。四是人才发展专项资金：积极搭建人才干事创业平台，全力释放各类人才发展动力。评选命名第一批州管专家30名并组织制定“一人一计划”进行重点支持培养，获批省管专家1人、“千人创新创业人才”1人，建设“博士工作室”2个、“州级青年就业见习基地”1个、“农民工创业示范点”4个，累计走访慰问高层次人才150人次，发放慰问金12万元。上述项目目标清晰、可量化，并已按计划完成，资金已拨付。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2021年度，州委组织部对在任村干部基本报酬资金项目进行了重点项目绩效评价。该资金项目组织领导机制健全，统筹使用资金合理，是为了推动村干部履职尽责，在全面推进乡村振兴中展现新担当新作为新气象，其补助标准为每人每月270元。财政预算数1076万元，实际执行数1076万元，在任村干部基本报酬资金到位率100%。2021年在任村干部基本报酬资金项目在组织、实施、效果等方面得到了提高，有力推动了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，资金绩效从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和满意度等方面都比较好。自评分值100分。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-公务员事务（04）：反映公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。
（二十）一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十一）教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（二十二）教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（03）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
（二十三）科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-其他科学技术普及支出（99）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。
（二十四）文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化活动（08）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
（二十五）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十六）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十七）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十八）社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十九）医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三十）医疗卫生与计划生育支出(210）-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三十一）医疗卫生与计划生育支出(210）-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三十二）农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）：反映用于农村社会事业发展的支出。
（三十三）农林水支出（213）-农业农村（01）-对高校毕业生到基层任职补助（52）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
（三十四）农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。
（三十五）资源勘探工业信息等支出（215）-工业和信息产业监管（05）-产业发展（17）：反映工业和信息化产业发展的支出。
（三十六）住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件2：2021年中共黔西南州委组织部整体支出绩效目标自评表.xls
贵公网安备 52230102000026号
