贵州省黔西南州委组织部2020年度

部门决算

目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州委组织部概况

（一）部门职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。

3.负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作；协助管理中央、省驻州单位的领导班子和领导干部。

4.贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。

6.负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政正职和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县（市）、义龙新区、州直部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副县处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

9.负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作及其他干部人事档案管理单位的宏观指导。

10.统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。

11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

12.完成州委、省委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

州委组织部为州直属财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度，内设17个科室，下属副县级参公单位州委农村党员干部现代远程教育管理办公室、副县级公益一类事业单位州委组织部干部录用考试中心，列入州级财政全额预算。从预算单位构成看，州委组织部部门决算包括：本级决算、州委远程办和州委组织部干部录用考试中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2,426.34万元，与2019年相比，增加234.03万元，增长10.67%。主要原因是：因机构职能划转，2020年新增支出公务员招录工作经费、年度考核经费和公务员确定为优秀等次人员记功人员奖励经费。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,154.02万元，其中：财政拨款收入2,121.07万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.94万元，占1.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,697.8万元，其中：基本支出1,697.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,393.39万元。与2019年相比，增加371.11万元，增长18.35%。主要原因是：因机构职能划转，2020年新增支出公务员招录工作经费、年度考核经费和公务员确定为优秀等次人员记功人员奖励经费。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,685.99万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.98万元，下降3.66%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1343.66万元，占79.70 %；205科目（类）支出142.65万元，占8.46 %；208科目（类）支出86.9万元，占5.15%；210科目（类）支出24.63万元，占1.46%；213科目（类）支出2万元，占0.12 %；221科目（类）支出86.13万元，占5.11%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2235.92万元，支出决算为1,685.99万元，完成当年预算的75.40%。决算数小于预算数，主要原因是：按要求压缩开支，控制支出，部分引进高层次人才一次性购房和生活补贴结转至下年开支。其中：

（1）2011008引进人才费用科目。当年预算为400万元，支出决算为93万元，完成当年预算的23.25%。决算数小于预算数的主要原因是：部分引进高层次人才一次性购房和生活补贴结转至下年开支。

（2）2011099其他人力资源事务支出科目。当年预算为136.92万元，支出决算为61.24万元，完成当年预算的44.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人才发展专项经费结转至下年开支。 

（3）2013201行政运行科目。当年预算为 881.35万元，支出决算为758.79万元，完成当年预算的86.09%。决算数小于预

算数的主要原因是：按要求压缩开支，控制支出。

（4）2013202一般行政管理事务科目。当年预算为 23.05万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是：按要求压缩开支，控制支出。

（5）2013299其他组织事务支出科目。当年预算为 376.35万元，支出决算为411.48万元，完成当年预算的109.33 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转指标在本年支出。 

（6）2050802干部教育科目。当年预算为198.70万元，支出决算为72.99万元，完成当年预算的36.73 %。决算数小于预算数的主要原因是：一是按要求压缩开支，控制支出。二是预算执行时科目有调整。

（7）2050803培训支出科目。当年预算为 20万元，支出决算为69.66万元，完成当年预算的340%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行时科目有调整。

（8）2080501行政单位离退休科目。当年预算为8.03万元，支出决算为12.75万元，完成当年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是： 支出退休人员生活补助。

（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为57.53万元，支出决算为61.53万元，完成当年预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年通过考调等方式，在职职工人数增加。 

（10）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目。当年预算为28.76万元，支出决算为8.62万元，完成当年预算的29.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：支出内容为调出人员职业年金做实费用，机关事业单位职业年金缴费（单位部分）不用支出，年终收回指标。

（11）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为 1.15万元，支出决算为1.87万元，完成当年预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年通过考调等方式，在职职工人数增加。 

（12）2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为2.16万元，支出决算为2.13万元，完成当年预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据保险审核情况，据实支付。

（13）2101101行政单位医疗科目。当年预算为21.54万元，支出决算为23.54万元，完成当年预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年通过考调等方式，在职职工人数增加。 

（14）2101102事业单位医疗科目。当年预算为1.13万元，支出决算为1.09万元，完成当年预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是：根据保险审核情况，据实支付。

（15）2130152对高校毕业生到基层任职补助科目。当年预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2020年新增项目。

（16）2210201住房公积金科目。当年预算为79.25万元，支出决算为86.13万元，完成当年预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年通过考调等方式，在职职工人数增加。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.99万元，其中：人员经费1,208.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费477.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为11.57万元，决算数大于预算数，主要原因是开展疫情防控履职评估、脱贫攻坚履职评估、提前谋划州县乡领导班子换届等工作，公务车运行维护费大于预算金额。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.57万元，比上年减少13.08万元，下降53.07%，减少原因是压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占99.37%，比上年减少13万元，下降53.08%，减少原因是疫情防控期间，公务出行较上年减少；公务接待费支出0.07万元，占0.63%，比上年减少0.08万元，下降51.75%，减少原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与预算一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为11.5万元,完成预算的143.75 %，主要原因是开展疫情防控履职评估、脱贫攻坚履职评估、提前谋划州县乡领导班子换届等工作，公务车运行维护费大于预算金额。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.5万元。主要用于公务用车油费、过路费及维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的8.75%，主要原因一是疫情期间，接待减少；二是坚持厉行节约，控制接待费支出。具体是：国内公务接待支出0.07万元，主要是干部考察、调研等方面。2020年国内公务接待3批次，18人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出477.82万元，比2019年增加19.67万元，增长4.29%，主要原因是新增定向重点高校选调优秀毕业生的差旅费等。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金120万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《党员创业带富项目绩效自评价报告》、《中央、省、州派驻脱贫攻坚一线干部关爱险项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）科目：

一般公共服务支出（201）-人力资源事务（10）-引进人才费用（08）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。  

一般公共服务支出（201）-人力资源事务（10）-其他人力资源事务支出（99）：反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（03）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对生育保险基金的补助（03）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育支出(210）-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

农林水支出（213）-农业农村（01）-对高校毕业生到基层任职补助（52）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.党员创业带富项目绩效自评价报告

（1）项目概况

    党员创业带富资金共计80万元，主要用于为党员创业带富示范户发放贴息资金，制作“农村党员创业带富示范户”牌匾和“党员创业带富示范基地”永久性标识牌。

（2）自评价结论

    2020年党员创业带富资金项目在组织、实施、效果等方面得到了提高，有力推动了脱贫攻坚工作，为56名党员创业带富示范户发放贴息资金，制作65块“农村党员创业带富示范户”牌匾，命名13个“党员创业带富示范基地”，发放宣传工作补助资金15.6万元。自评得分97.97分。

（3）主要存在的问题

暂无

（4）经验及建议

    制定了《全州第九批农村“党员创业带富示范户”“党员创业带富示范基地”推荐及发展资金申报工作方案》，规范资金申报流程。

（5）项目支出自评表

2.中央、省、州派驻脱贫攻坚一线干部关爱险项目绩效自评价报告

（1）项目概况

    中央、省、州派驻脱贫攻坚一线干部关爱险项目资金共计40万元，主要用于为各级选派的村第一书记、驻村干部、极贫乡镇及深度贫困村所在乡（镇、街道）挂（任）职干部、极贫乡镇脱贫攻坚推动组成员等购买关爱险。

（2）自评价结论

2020年为脱贫攻坚一线干部576人购买关爱险，支出34.56万元。经自评，得分99.59分。

（3）主要存在的问题

暂无

（4）经验及建议

 与中国人民财产保险股份有限公司签订合作协议，及时为脱贫攻坚一线干部购买关爱险。

（5）项目支出自评表

(2020年决算公开表）贵州省黔西南州委组织部.XLS