贵州省黔西南州委组织部2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州委组织部概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州委组织部年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州委组织部2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州委组织部概况
（一）主要职能
1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。
3.负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作；协助管理中央、省驻州单位的领导班子和领导干部。
4.贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。
5.组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。
6.负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政正职和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
7.负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县（市）、义龙新区、州直部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8.负责离休干部和副县处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。
9.负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作及其他干部人事档案管理单位的宏观指导。
10.统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。
11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12.完成州委、省委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
州委组织部为州直属财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度，内设17个科室，下属副县级参公单位州委远程办和正科级事业单位州电教中心，列入州级财政全额预算。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委组织部部门决算包括：本级决算、州委远程办和州电教中心决算。
二、贵州省黔西南州委组织部2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州委组织部2019年度收支决算总计2,192.31万元，与2018年相比，减少293.62万元，降低11.81%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州委组织部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,983.36万元，其中：财政拨款收入1,983.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州委组织部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,919.99万元，其中：基本支出1,919.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州委组织部2019年度财政拨款收支决算总计2,022.29万元。与2018年相比，减少293.61万元，降低12.68%。变动的主要原因是：厉行节约，压缩开支。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1,749.97万元，占本年支出合计的91.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.61万元，降低15.69%。变动的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出 1,446.82万元，占82.67%；205科目（类）支出115.3 万元，占6.59%；208科目（类）支出82.49万元，占4.71%；210科目（类）支出26.81万元，占1.53%；221科目（类）支出78.56万元，占4.49%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,749.97 万元，支出决算为1,749.97万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）2010308信访事务科目。当年预算为2.8万元，支出决算为 2.8万元，完成当年预算的100%。
（2）2011008引进人才费用科目。当年预算为437.38万元，支出决算为437.38万元，完成当年预算的100%。
（3）2011099其他人力资源事务支出科目。当年预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成当年预算的100%。
（4）2012801行政运行科目。当年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的100%。
（5）2013201行政运行科目。当年预算为621.29万元，支出决算为621.29万元，完成当年预算的100%。
（6）2013202一般行政管理事务科目。当年预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成当年预算的100%。
（7）2013299其他组织事务支出科目。当年预算为334.79万元，支出决算为334.79万元，完成当年预算的100%。
（8）2050802干部教育科目。当年预算为115.3万元，支出决算为115.3万元，完成当年预算的100%。
（9）2080504未归口管理的行政单位离退休科目。当年预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成当年预算的100%。
（10）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为68.41万元，支出决算为68.41万元，完成当年预算的100%。
（11）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的100%。
（12）2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成当年预算的100%。
（13）2101101行政单位医疗科目。当年预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成当年预算的100%。
（14）2101102事业单位医疗科目。当年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成当年预算的100%。
（15）2210201住房公积金科目。当年预算为78.56万元，支出决算为78.56万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,749.97万元，其中：人员经费1,291.82万元，主要包括基本工资、社会保险缴费、离退休费等；公用经费458.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔西南州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.18万元，支出决算为24.65万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩三公经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.65万元，比上年减少3.08万元，降低11.11%，减少原因是：压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占99.39%，比上年增加4.18万元，增长20.57%，增加原因是：今年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，公务出行增加；公务接待费支出0.15万元，占0.61%，比上年减少7.26万元，降低97.98%，减少原因是：压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费24.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.5万元。主要用于：主要用于公务用车油费、过路费及维护费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是主题教育指导、干部考察等支出。贵州省黔西南州委组织部2019年国内公务接待6批次，25人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州委组织部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省黔西南州委组织部机关运行经费支出458.15万元，比2018年减少88.32万元，降低16.16%，变动的主要原因是：压缩办公费、差旅费等支出。
2、政府采购支出情况
贵州省黔西南州委组织部2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金3,200.83万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
我单位较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）科目:
一般公共服务支出（201）-人力资源事务（10）-引进人才费用（08）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（03）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对生育保险基金的补助（03）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(210）-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
贵公网安备 52230102000026号
