贵州省黔西南州委组织部2018年度
部门决算
目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州委组织部单位概况
（一）主要职能
州委组织部担负贯彻执行党的路线方针政策，围绕中心、服务大局，考察、配备和调整县级领导机构，挑选和提拔党的干部；积极培养、选拔优秀的中青年干部；认真抓好基层党组织的战斗力；指导各县（市）党委组织部门，搞好党员发展、教育和管理，发展与巩固党的队伍；总结和传播党的组织工作的经验；负责干部审查、监督工作，组织落实干部和知识分子政策，帮助州委做好离退休干部的管理；负责全州干部和党员统计以及州管干部档案等工作。 （二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设17个科室。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委组织部部门决算包括：本级决算、州委党建办、州委企业工委、州委远程办、州委组织员办、州人才办等。
二、贵州省黔西南州委组织部2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州委组织部2018年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔西南州委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州委组织部2018年度收支决算总计2,485.93万元，与2017年相比，增加79.87万元，增长3.32%。主要原因是：全州范围内二级班子调整以及在职人员工资调标、职级变动、离退休人员调整养老金等。（公开01表合计数） （二）贵州省黔西南州委组织部2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2,132.25万元，其中：财政拨款收入2,132.25 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州委组织部2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2,075.58 万元，其中：基本支出1,972.91 万元，占95.05 %；项目支出102.68 万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州委组织部2018年度财政拨款收支决算总计 2,315.9万元。与2017年相比，增加79.87万元，增长3.57 %。主要原因是：全州范围内二级班子调整以及在职人员工资调标、职级变动、离退休人员调整养老金等。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,075.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.21万元，增长1.13 %。主要原因是：全州范围内二级班子调整以及在职人员工资调标、职级变动、离退休人员调整养老金等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1,822.21万元，占87.79 %；205科目（类）支出102.68万元，占4.95 %；208科目（类）支出75.19 万元，占3.62 %；210科目（类）支出23.27 万元，占1.12%;221科目（类）支出52.23 万元，占2.52%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2,075.58 万元，支出决算为 2,075.58万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）201科目（类）10科目（款）08科目（项）。当年预算为589.86万元，支出决算为589.86万元，完成当年预算的100%。
（2）201科目（类）28科目（款）01科目（项）。当年预算为 100.84万元，支出决算为100.84万元，完成当年预算的100%。
（3）201科目（类）32科目（款）01科目（项）。当年预算为934.60万元，支出决算为934.60万元，完成当年预算的100 %。
（4）201科目（类）32科目（款）99科目（项）。当年预算为196.91万元，支出决算为196.91万元，完成当年预算的100%。
（5）205科目（类）08科目（款）03科目（项）。当年预算为102.68万元，支出决算为102.68万元，完成当年预算的100%。
（6）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为72.33万元，支出决算为72.33万元，完成当年预算的100%。
（7）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成当年预算的100%。
（8）208科目（类）27科目（款）03科目（项）。当年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成当年预算的100%。
（9）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成当年预算的100%。
（10）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成当年预算的100%。
（11）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为52.23万元，支出决算为52.23万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,972.91 万元，其中：人员经费1,426.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费546.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.73 万元，比上年减少0.29万元，降低1.03%，减少原因是压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.32万元，占73.28%，比上年减少0.15万元，降低0.73%，减少原因是压缩三公经费开支；公务接待费支出7.41万元，占26.72%，比上年减少0.14万元，降低1.85%，减少原因是压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州委组织部2018年无因公出国（境）人员。
（2）公务用车购置及运行维护费20.32万元,其中：公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 20.32万元，主要用于公务用车油费、过路费及维护费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费7.41万元。具体是：
国内公务接待支出7.41万元，主要是省委组织部考察组、巡视组及指导组等。贵州省黔西南州委组织部2018年国内公务接待58批次，826人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州委组织部2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔西南州委组织部机关运行经费支出546.47万元，比2017年减少201.54万元，降低26.94%，主要原因是压缩办公费、培训费等支出。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔西南州委组织部政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔西南州委组织部共有车辆7 辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
贵州省黔西南州委组织部2018年未开展预算绩效评价管理工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）科目：
一般公共服务支出（201）-人力资源事务（10）-引进人才费用（08）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
一般公共服务支出（201）-民主党派及工商联事务（28）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（205）-进修及培训（08）-培训支出（03）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对生育保险基金的补助（03）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(210）-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
贵公网安备 52230102000026号
