附件1

中共黔西南州委政策研究室2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共黔西南州委政策研究室概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 中共黔西南州委政策研究室2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 中共黔西南州委政策研究室其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 中共黔西南州委政策研究室2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分 中共黔西南州委政策研究室概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要问题进行研究和咨询；负责加强与省委改革办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：

州委政研室核定行政编制13名，机关工勤编制0名。设主任1名，副主任3名，科级领导职数7名。

设有5个科（室）有：综合科、调研一科、调研二科、调研三科、改革科。

下设事业科（室）2个，分别为：1.《黔西南工作》编辑部，核定事业管理岗编制6名；黔西南州改革服务中心，核定事业管理岗编制4名。《黔西南工作》编辑部设主任1名，副主任2名；黔西南州改革服务中心设主任1名，副主任1名。

三、部门人员构成：

本年在职人员20人，其中行政17人，事业2人，行政工勤1人。

退休人员11人，年中退休人员没有变化，年末退休人员11人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 中共黔西南州委政策研究室2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计502万元，其中：财政拨款收入497万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余5万元；相应安排部门支出共计502万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目359万元，社会保障和就业支出（208）96万元，卫生健康支出（210）科目16万元，住房保障支出（221）科目31万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计497万元，其中：财政拨款收入497万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计502万元，其中：基本支出444万元，占总支出的88.45%；项目支出58万元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目359万元，占总支出的71.51%；社会保障和就业支出（208）科目96万元，占总支出的19.12%；卫生健康支出（210）科目16万元，占总支出的3.19%；住房保障支出（221）科目31万元，占总支出的6.18%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计502万元，比上年增加50万元。增加的主要原因是：人员变动和政策性增资等因素。支出共计502万元，比上年增加50万元。增加的主要原因是：人员变动和政策性增资等因素。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计497万元（其中：一般公共预算财政拨款497万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计497万元（其中：一般公共服务支出（201）科目354万元，占总支出的71.23%；社会保障和就业支出（208）科目96万元，占总支出的19.31%；卫生健康支出（210）科目16万元，占总支出的3.22%；住房保障支出（221）科目31万元，占总支出的6.24%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加48万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计497万元，其中：基本支出439万元，占一般公共预算支出的88.33%；项目支出58万元，占一般公共预算支出的11.67%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目354万元，占一般公共预算的71.23%，社会保障和就业支出（208）科目96万元，占一般公共预算的19.31%，卫生健康支出（210）科目16万元，占一般公共预算的3.22%%，住房保障支出（221）科目31万元，占一般公共预算的6.24%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加48万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计439万元，其中：其中人员经费414万元，占一般公共预算基本支出的94.31%；公用经费25万元，占一般公共预算基本支出的5.69%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出366万元，占人员经费的88.41%；对个人和家庭的补助支出48万元，占人员经费的11.59%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出25万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加48万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费2.88万元，比上年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，均未预算安排人员因公出国（境）学习和考察；公务接待费1万元，比上年增加0.1万元，原因是根据本年工作计划及物价上涨因素预算，预计2024年公务接待9批次、111人；公务车购置及运行维护费1.88万元，比上年减少0.12万元，减少主要原因：州委政策研究室现有公务车保用量1辆，与上年相同，但根据财政预算要求，本年公用经费预算压缩6%。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 中共黔西南州委政策研究室其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排58万元，项目1个，项目名称为重大课题研究、深化改革和《黔西南工作》办刊经费。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算18万元，与上年相同。主要原因是：本年人员增加2人，同时按照财政规定本年公用经费压减6%，因此减少单位运行经费预算。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额30.26万元，其中：流动资产19.64万元，固定资产10.62万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金497万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金58万元。部门整体支出年度绩效目标是:

（一）部门履行职责绩效方面。

对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成省委、省委改革重大课题研究、州委领导点题调研。完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点。

（二）重点项目绩效目标方面。

1、认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，完成及时率100%。

2、完成省委、省委改革重大课题研究申报、撰写、结题等；完成州委领导点题调研。

3、完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作，完成及时率100%。

4、制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；统筹调度好全州全面深化改革工作。

5、协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，督促、调度不少于4次。

6、认真做好“宣传改革、指导工作、服务衷心、促进发展”党刊工作。

六、其他需要说明的事项

 “无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

    联系人：黄贵仙                  电话：18685995577

                             中共黔西南州委政策研究室

                             2024年3月5日

附件2：中共黔西南州委政研室2024年部门预算公开套表.xls