附件1
中共黔西南州委政研室2022年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委政研室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委政研室2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委政研室其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州政研室2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 中共黔西南州委政研室概况
一、部门主要职能
认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要问题进行研究和咨询；负责加强与省委改革办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：
州委政研室核定行政编制13名，机关工勤编制0名。设主任1名，副主任3名，科级领导职数7名。
设有5个科（室）有：综合科、调研一科、调研二科、调研三科、改革科。
下设事业科（室）1个，为《黔西南工作》编辑部，核定事业编制10名，其中管理岗7名，专业技术岗3名。设主任1名，副主任1名。
三、部门人员构成：
本年年初在职人员19人，调进2人（其中行政2人、事业0人）。2021年末在职人员17人，调出2人（其中行政2人、事业0人），1人调至州委办、1人调至州科技局；其中行政人员有8人，事业人员有8人,行政工勤1人。
本年年初退休人员11人，2022年没有变化，年末退休人员11人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 中共黔西南州委政研室2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计432.64万元，其中：财政拨款收入432.64万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余1.91万元；相应安排部门支出共计434.55万元。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目347.04万元，社会保障和就业支出（208）科目51.9万元，卫生健康支出（210）科目8.73万元，住房保障支出（221）科目26.88万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计432.64万元，其中：财政拨款收入432.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计434.55万元，其中：基本支出376.55万元，占总支出的86.55%；项目支出58万元，占总支出的13.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目347.04万元，占总支出的79.86%；社会保障和就业支出（208）科目51.9万元，占总支出的11.94%；卫生健康支出（210）科目8.73万元，占总支出的2.01%；住房保障支出（221）科目26.88万元，占总支出的6.19%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计434.55万元，比上年减少40.45万元。减少的主要原因是一是财政拨款收入比上年减少18.36万元；二是年初结转和结余比上年减少22.09万元。
支出共计434.55万元，比上年减少40.45万元。减少的主要原因是一是一般公共服务支出比上年减少25.96万元；二是科学技术支出减少12万元；三是社会保障和就业支出减少1.1万元；四是卫生健康支出减少0.27万元；五是住房保障支出减少1.12万元。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计432.64万元（其中：一般公共预算财政拨款432.64万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计432.64万元（其中：一般公共服务支出（201）科目345.13万元，占财政拨款支出的79.77%；社会保障和就业支出（208）科目51.9万元，占财政拨款支出的12%；卫生健康支出（210）科目8.73万元，占财政拨款支出的2.02%；住房保障支出（221）科目26.88万元，占财政拨款支出的6.21%），年末结转结余0万元。
2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少41.36万元，主要原因是一是一般公共服务支出比上年减少26.87万元；二是科学技术支出减少11万元；三是社会保障和就业支出减少1.1万元；四是卫生健康支出减少0.27万元；五是住房保障支出增加1.12万元。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算支出共计432.64万元，其中：基本支出374.64万元，占一般公共预算支出的86.59%；项目支出58万元，占一般公共预算支出的13.41%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目345.13万元，占总支出的79.77%；社会保障和就业支出（208）科目51.9万元，占总支出的12%；卫生健康支出（210）科目8.73万元，占总支出的2.02%；住房保障支出（221）科目26.88万元，占总支出的6.21%。
2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少41.36万元，主要原因：本年一般公共服务支出减少26.87万元，科学技术支出减少11万元，社会保障和就业支出减少1.1万元，卫生健康支出减少0.27万元，住房保障支出减少1.12万元。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算基本支出合计374.64万元，其中：其中人员经费353.35万元，占一般公共预算基本支出的 94.32%；公用经费21.29万元，占一般公共预算基本支出的 5.68%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出307.04万元，占人员经费的86.89%；对个人和 家庭的补助支出46.31万元，占人员经费的13.11%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出21.29万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少19.36万元，主要原因：一是人员经费减少6.65万元；二是公用支出减少12.71万元。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费2.9万元，比上年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，均未预算安排人员因公出国（境）学习和考察；公务接待费0.9万元，比上年减少0.05万元，减少的主要原因是励行节约，降低接待标准，国内公务接待的预计10批次、91人；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相同，原因是本年没有预算公务车购置费，运行维护费按每辆2万元定额预算，州委政研室现有公务车1辆，与上年相比没有增减变化。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委政研室其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排58万元，项目1个，名称为重大课题研究、深化改革和《黔西南工作》办刊费用。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算16.4万元，比上年减少0.8万元，降低4.65%。主要原因是在做2022年预算时在职人员减少1人，致使公用经费减少0.8万元。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额22.54万元，其中：流动资产5.75万元，固定资产净值16.79万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金432.64万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金58万元。部门整体支出年度绩效目标是:
（一）部门履行职责绩效方面。
对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成省委、省委改革重大课题研究、州委领导点题调研。完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点。
（二）重点项目绩效目标方面。
1、认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，完成调查研究4个以上。
2、完成省委、省委改革重大课题研究申报、撰写、结题等；完成州委领导不定期点题调研。
3、完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作，完成及时率100%。制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；统筹调度好全州全面深化改革工作。
4、协调督促有关方面落实深改委的决定事项、工作部署和要求，督促、调度不少于4次。
6、认真做好“宣传改革、指导工作、服务衷心、促进发展”党刊工作6期。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：黄贵仙 电话：18685995577
中共黔西南州委政研室
2022年 3 月9 日
贵公网安备 52230102000026号
